Organizacja Dom handlowy eden ii kaczyńscy osiągnęła 11 754 403 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 754 304 zł. Pozostałe przychody to 100 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 642 474 zł.
Zysk netto wyniósł 111 830 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -459 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 754 403 zł w 2024 roku.
• 13 998 604 zł w 2023 roku.
• 16 748 034 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -90 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 111 830 zł w 2024 roku.
• 159 473 zł w 2023 roku.
• 831 263 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dom handlowy eden ii kaczyńscy wynosi 112 tys. zł.
EBITDA Dom handlowy eden ii kaczyńscy wynosi 191 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
114 789 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 111 731 zł w
2024 roku.
• 205 134 zł w
2023 roku.
• 1 042 125 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
133 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 190 610 zł w
2024 roku.
• 287 437 zł w
2023 roku.
• 1 129 526 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dom handlowy eden ii kaczyńscy wynosi 12 219 424 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 118 301 zł a 29 386 008 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -623 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 219 424 zł w 2024 roku.
• 13 873 350 zł w 2023 roku.
• 18 439 770 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dom handlowy eden ii kaczyńscy wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 462 986
zł.
Koszty operacyjne Dom handlowy eden ii kaczyńscy wyniosły 11 642 573
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-60 388 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 462 986 zł w 2024 roku
• 436 895 zł w 2023 roku
• 1 195 745 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dom handlowy eden ii kaczyńscy wyniosła 5 669 817 zł.
a
ktywa trwałe to 3 369 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 300 817 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 669 817 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 247 780 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 422 037 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 669 817 zł w 2024 roku.
• 6 096 646 zł w 2023 roku.
• 6 060 204 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dom handlowy eden ii kaczyńscy wyniosły 422 037 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 669 817 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -56 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 422 037 zł w 2024 roku
• 892 571 zł w 2023 roku
• 794 386 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dom handlowy eden ii kaczyńscy wykazała przychody na poziomie 11 754 403 zł.
Organizacja zarobiła 111 830 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 111 830 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 944 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 37 407 zł w 2023 roku
• 194 987 zł w 2022 roku
Organizacja Dom handlowy eden ii kaczyńscy wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
DOM HANDLOWY EDEN II KACZYŃSCY