Organizacja Poladex l.zaborniak,m.zaborniak osiągnęła 14 874 815 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 874 815 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 561 579 zł.
Zysk netto wyniósł 313 236 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -346 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 874 815 zł w 2022 roku.
• 12 649 924 zł w 2021 roku.
• 12 440 068 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 313 236 zł w 2022 roku.
• 371 036 zł w 2021 roku.
• 10 269 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Poladex l.zaborniak,m.zaborniak wynosi 12 107 190 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
937 704 zł a 37 187 038 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 86 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 107 190 zł w 2022 roku.
• 10 620 202 zł w 2021 roku.
• 8 751 656 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poladex l.zaborniak,m.zaborniak wyniosła 3 600 082 zł.
a
ktywa trwałe to 1 220 869 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 379 213 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 600 082 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 250 271 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 349 811 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 600 082 zł w 2022 roku.
• 3 352 441 zł w 2021 roku.
• 3 000 395 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poladex l.zaborniak,m.zaborniak wyniosły 2 349 811 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 600 082 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -142 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 349 811 zł w 2022 roku
• 2 415 405 zł w 2021 roku
• 2 444 126 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Poladex l.zaborniak,m.zaborniak wykazała przychody na poziomie 14 874 815 zł.
Organizacja zarobiła 313 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 313 236 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Poladex l.zaborniak,m.zaborniak wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do POLADEX L.ZABORNIAK,M.ZABORNIAK