POLADEX L.ZABORNIAK,M.ZABORNIAK SP. J. | KRS: 0000014556

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

15,1 mln

zysk

189 tys.

wartość firmy

12 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

LUBACZÓW

Adres

FRYDERYKA SZOPENA, 53 F

Kod pocztowy

37-600

Rejestracja

2001-05-23

Rozpoczęcie działalności

1997-01-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Poladex l.zaborniak,m.zaborniak osiągnęła 15 138 659 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 138 659 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 949 311 zł.

Zysk netto wyniósł 189 348 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -209 899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 138 659 zł w 2024 roku.
• 15 302 800 zł w 2023 roku.
• 14 874 815 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 189 348 zł w 2024 roku.
• 254 499 zł w 2023 roku.
• 313 236 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16607951.2

41462.25

14812070.6

68775.9

14223673.42

120337.23

12440068.28

10268.89

12649924.22

371035.68

14874815.01

313235.67

15302800.4

254498.66

15138659.37

189348.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Poladex l.zaborniak,m.zaborniak wynosi 287 tys. zł.

EBITDA Poladex l.zaborniak,m.zaborniak wynosi 314 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 28 007 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 286 953 zł w 2024 roku.
• 409 884 zł w 2023 roku.
• 413 881 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 23 283 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 313 701 zł w 2024 roku.
• 439 452 zł w 2023 roku.
• 454 442 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Poladex l.zaborniak,m.zaborniak wynosi 11 997 421 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 147 589 zł a 37 846 648 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 087 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 997 421 zł w 2024 roku.
• 12 325 939 zł w 2023 roku.
• 12 107 190 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

414622.5

11674815.04

41519878

440621.71

10590439.04

37030176.5

476127.92

10439925.79

35559183.55

102688.9

8751656.08

31100170.7

702776.76

10620202.29

31624810.55

937703.51

12107189.53

37187037.52

1106077.51

12325939.08

38257001

1147588.62

11997420.8

37846648.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poladex l.zaborniak,m.zaborniak wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,083% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 513 480 zł.

Koszty operacyjne Poladex l.zaborniak,m.zaborniak wyniosły 14 851 706 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 97 205 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 513 480 zł w 2024 roku
• 1 312 204 zł w 2023 roku
• 1 074 985 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Poladex l.zaborniak,m.zaborniak wyniosła 3 480 568 zł.

a

ktywa trwałe to 983 792 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 496 776 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 480 568 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 530 118 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 950 450 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 480 568 zł w 2024 roku.
• 3 624 613 zł w 2023 roku.
• 3 600 082 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3645266.71

3596135.43

3163735.95

3000394.95

3352440.85

3600082.03

3624612.91

3480567.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.07

0.01

0

0.02

0.12

0.01

0

0.04

0.19

0.01

0

0.02

0

0.11

0.4

0.03

0.09

0.25

0.03

0.02

0.07

0.17

0.03

0.02

0.05

0.12

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Poladex l.zaborniak,m.zaborniak wyniosły 1 950 450 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 480 568 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -158 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 950 450 zł w 2024 roku
• 2 149 843 zł w 2023 roku
• 2 349 811 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3645266.71

3062601.95

0.84

3596135.43

3008639.82

0.84

3163735.95

2528898.72

0.8

3000394.95

2444126.06

0.81

3352440.85

2415405.17

0.72

3600082.03

2349810.68

0.65

3624612.91

2149842.9

0.59

3480567.88

1950449.72

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Poladex l.zaborniak,m.zaborniak wykazała przychody na poziomie 15 138 659 zł.

Organizacja zarobiła 189 348 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 189 348 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

dane za rok

Organizacja Poladex l.zaborniak,m.zaborniak wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60099

0.76923

0.74384

0.66913

0.25114

0.3445

0.44241

0.40631

0

0.65236

0.76631

0.74821

0.66613

0.26511

0.32787

0.48976

0.49442

0

0.68706

0.75336

0.7155

0.64852

0.38961

0.36489

0.56269

0.57822

0

0.50983

0.74963

0.69101

0.65809

0.25678

0.25

0.26237

0.375

0

0.74614

0.73869

0.70968

0.60215

0.50929

0.46484

0.66311

0.71212

0

0.69286

0.72419

0.69286

0.5663

0.42205

0.43307

0.61705

0.58824

0

0.65891

0.70064

0.66357

0.5624

0.42337

0.46047

0.54516

0.51774

0

0.59236

0.70588

0.63694

0.62416

0.33846

0.36585

0.45333

0.48344

0

Powiązania

POLADEX L.ZABORNIAK,M.ZABORNIAK - powstanie organizacji

Z LEOPOLD - wspólnik, reprezentacja

Z MARTA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

23.05.2001

Poladex L.zaborniak,m.zaborniak

Organizacja

wspólnik

23.05.2001

Z Leopold

Kwiecień 1960

Osoba

wspólnik

23.05.2001

Z Marta

Listopad 1961

Osoba

reprezentacja

23.05.2001

Z Leopold

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

23.05.2001

Z Marta

Listopad 1961

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do POLADEX L.ZABORNIAK,M.ZABORNIAK

	Organizacja	Numer KRS
1	Z I P WIECZOREK SP. Z O.O.	0000042052
2	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LUBANIU	0000102129
3	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "LOBO" JAN KRUPA WIESŁAW OLBRYCHT	0000278776
4	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000042692
5	KAPRON SP. J. DOROTA I ZOFIA GWÓŹDŹ	0000086186
6	FHU BOGAR SP. Z O.O.	0000546351
7	HURTOWNIA WARZYW I OWOCÓW ADAMCZYK SP. J.	0000959298
8	NATURAL LIMITED SP. Z O.O.	0000028195
9	"TRIAL" L.ALBIGOWSKI, T.ROMAN SP. J.	0000073925
10	ZA-FFERANO POLSKA SP. Z O.O.	0000978293
11	DOM HANDLOWY EDEN II KACZYŃSCY SP. J.	0000089983
12	"ENGROS" P. KUCHARSKI, R. TORCHALSKI SP. J.	0000148269
13	BOROWSKI - BOROWSKI SP. K.	0000956444
14	"SZCZEPAN" J. SZCZEPAŃSKI I Z. SZCZEPAŃSKI SP. J.	0000090217
15	"AUGUSTO - LIMARO" LIPIŃSKI, MARSZAŁEK SP. J.	0000076844
16	ORAIO POLSKA SP. Z O.O.	0000523992
17	ELEGANT SP. Z O.O.	0000117545
18	NORTON D.A.A.P. NADULNY SP. J.	0000080008
19	"BOSTO-KĄTY" M. I J. BOROWSCY SP. J.	0000005631
20	POLSKA GRUPA TYTONIOWA SP. Z O.O.	0000387322
21	HURTOWNIA SPOŻYWCZA RYDUCHOWSCY SP. Z O.O.	0000433137
22	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "MIREX" K. I H. MIREK	0000100511
23	HURTOWNIA SPOŻYWCZA "ALA" ALINA PRZYBYŁEK - BARTOSZ	0000071656
24	FIRMA HANDLOWA SOPEL SP. J. MARIUSZ STANEK I SPÓŁKA	0000046417
25	HURTOWNIE VETO SP. Z O.O.	0000455253
26	DELIKONT SP. Z O.O.	0000580831
27	MW-SOFT SP. Z O.O.	0000200208
28	EL PASO SP. Z O.O.	0000526350
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARTIK" MAREK KUCYPERA	0000084040
30	FIRMA "ABSOLUT" GRADYS SP. J.	0000100890

POLADEX L.ZABORNIAK,M.ZABORNIAK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000014556 NIP 7931270320 REGON 650209811

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLADEX L.ZABORNIAK,M.ZABORNIAK

POLADEX L.ZABORNIAK,M.ZABORNIAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000014556 NIP
7931270320 REGON
650209811