IR-POL SP. Z O.O. | KRS: 0000806332

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

16,6 mln

zysk

219 tys.

wartość firmy

12,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

NOWA SÓL

Adres

UL. PRZYSZŁOŚCI, 15

Kod pocztowy

67-100

Rejestracja

2019-10-01

Rozpoczęcie działalności

2019-10-01

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ir-pol.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU, A W RAZIE ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ir-Pol osiągnęła 16 635 893 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 635 893 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 416 785 zł.

Zysk netto wyniósł 219 108 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 043 951 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 635 893 zł w 2024 roku.
• 16 556 868 zł w 2023 roku.
• 10 904 003 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 96 479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 219 108 zł w 2024 roku.
• 163 352 zł w 2023 roku.
• 141 827 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4372186.22

-359767.66

1410550.85

-15900.91

6221956.96

85930.96

7668892.5

156158.8

10904003.05

141826.77

16556868.45

163352.16

16635893.26

219107.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ir-Pol wynosi 454 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 123 609 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 453 539 zł w 2024 roku.
• 550 715 zł w 2023 roku.
• 302 155 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ir-Pol wynosi 12 551 761 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 584 734 zł a 41 589 733 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 602 516 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 551 761 zł w 2024 roku.
• 12 111 724 zł w 2023 roku.
• 8 134 532 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2936668.37

10930465.55

0

950319.1

3526377.13

74400.09

4566095.24

15554892.4

191519.19

5928749.39

19172231.25

297889.27

8134531.71

27260007.63

420403.39

12111724.33

41392171.13

584734.31

12551761.42

41589733.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ir-Pol wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,239% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ir-Pol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ir-Pol wyniosły 16 182 354 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ir-Pol wyniosła 2 988 848 zł.

a

ktywa trwałe to 600 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 988 248 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 988 848 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 779 646 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 209 202 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 196 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 988 848 zł w 2024 roku.
• 3 101 186 zł w 2023 roku.
• 2 446 447 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1811313.66

1895154.09

1790930.59

2301238.65

2446447.44

3101185.69

2988848.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 210.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2

-12.33

-0.07

-0.08

-0.01

-1.2

0.02

-0.01

0.05

0.87

0.01

0.07

0.61

0.04

0.02

0.06

0.36

0.03

0.01

0.05

0.29

0.03

0.01

0.07

0.28

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ir-Pol wyniosły 2 209 202 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 988 848 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 209 202 zł w 2024 roku
• 2 540 648 zł w 2023 roku
• 2 049 262 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1811313.66

1782143.59

0.98

1895154.09

1881884.93

0.99

1790930.59

1691730.47

0.94

2301238.65

2045879.73

0.89

2446447.44

2049261.75

0.84

3101185.69

2540647.84

0.82

2988848.08

2209202.33

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ir-Pol wykazała przychody na poziomie 16 635 893 zł.

Organizacja zarobiła 317 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 98 439 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 219 108 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 407 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 439 zł w 2024 roku
• 102 384 zł w 2023 roku
• 73 051 zł w 2022 roku

Wartość

0

2054

10514

75307

73051

102384

98439

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

dane za rok

Organizacja ir-Pol wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04578

0.61094

0.64521

0.77157

0.17383

0.16632

0.13701

0

0.17806

0.51796

0.65385

0.76516

0.2616

0.48126

0.27982

0.02607

0.70081

0.63483

0.653

0.63483

0.73979

0.33213

0.32381

0.51574

0.86446

0.76083

0.65778

0.66861

0.65217

0.72657

0.43866

0.55078

0.58994

0.81212

0.83307

0.61484

0.69072

0.63338

0.70607

0.3055

0.43418

0.54405

0.68364

0.80503

0.61974

0.72646

0.63861

0.72188

0.30337

0.45455

0.49689

0.63919

0.81775

0.61569

0.70625

0.5996

0.71901

0.33173

0.5

0.55967

0.66598

0.81264

Powiązania

O MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

T KAROLINA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.10.2019

31.10.2019

O Mariusz

Luty 1982

Osoba

wspólnik

31.10.2019

O Mariusz

Luty 1982

Osoba

prokurent

31.10.2019

T Karolina

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

01.10.2019

O Mariusz

Luty 1982

Osoba

Udziałowcy

Olechnowski Mariusz posiada 97 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.10.2019 jest Olechnowski Mariusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.10.2019 do 31.10.2019 był Olechnowski Mariusz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do IR-POL

	Organizacja	Numer KRS
1	LA FONTE SP. Z O.O.	0000673163
2	POLADEX L.ZABORNIAK,M.ZABORNIAK SP. J.	0000014556
3	Z I P WIECZOREK SP. Z O.O.	0000042052
4	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LUBANIU	0000102129
5	"ENGROS" P. KUCHARSKI, R. TORCHALSKI SP. J.	0000148269
6	KAPRON SP. J. DOROTA I ZOFIA GWÓŹDŹ	0000086186
7	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "LOBO" JAN KRUPA WIESŁAW OLBRYCHT	0000278776
8	"SZCZEPAN" J. SZCZEPAŃSKI I Z. SZCZEPAŃSKI SP. J.	0000090217
9	FHU BOGAR SP. Z O.O.	0000546351
10	"AUGUSTO - LIMARO" LIPIŃSKI, MARSZAŁEK SP. J.	0000076844
11	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY "MARTA" SP. Z O.O.	0000022863
12	NATURAL LIMITED SP. Z O.O.	0000028195
13	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "MIREX" K. I H. MIREK	0000100511
14	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000042692
15	HURTOWNIA SPOŻYWCZA "ALA" ALINA PRZYBYŁEK - BARTOSZ	0000071656
16	AB-FAT SP. Z O.O.	0000937524
17	BATOM SP. Z O.O.	0000869981
18	BOROWSKI - BOROWSKI SP. K.	0000956444
19	NOSTRANO SP. Z O.O.	0000523710
20	ELEGANT SP. Z O.O.	0000117545
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PAŃCZAK SP. J.	0000160350
22	ZA-FFERANO POLSKA SP. Z O.O.	0000978293
23	FIRMA "ABSOLUT" GRADYS SP. J.	0000100890
24	HAMAR POLAND GROUP SP. Z O.O.	0000134694
25	JUREKO SERWIS GASTRO SP. Z O.O.	0000331002
26	MEDIFOODS SP. Z O.O.	0000408568
27	ZIP WIECZOREK PLUS SP. K.	0000451943
28	"BOSTO-KĄTY" M. I J. BOROWSCY SP. J.	0000005631
29	ANGELUS FINANCE BIS SP. Z O.O.	0000440092
30	DOM HANDLOWY EDEN II KACZYŃSCY SP. J.	0000089983

IR-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000806332 NIP 9252129956 REGON 384499335

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IR-POL

IR-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000806332 NIP
9252129956 REGON
384499335