ADVANCED POWER SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000040325 NIP
7641003272 REGON
570133159

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
230,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
110,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
8,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
232,7 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
GNIEZNO
Adres
SŁONECZNA, 42
Kod pocztowy
62-200
Rejestracja
2001-08-31
Rozpoczęcie działalności
1993-12-16
Kapitał zakładowy
44192579,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.ap.solutions/en
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD BĘDZIE JEDNOOSOBOWY JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ, JEŻELI ZARZĄD BĘDZIE SKŁADAŁ SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ 1 CZŁONKA, WÓWCZAS SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Produkcja baterii i akumulatorów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną Działalność związana z pakowaniem Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agencji reklamowych
Opis
  • Dostarcza rozwiązania energetyczne dla różnych potrzeb
  • Kładzie nacisk na zrównoważony rozwój
  • Promuje świadomość konsumentów na temat baterii
  • Oferuje dynamiczne i różnorodne środowisko pracy

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Advanced Power Solutions Poland osiągnęła 110 346 000 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 103 922 000 zł. Pozostałe przychody to 6 424 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 95 860 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 8 062 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -37 192 286 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 110 346 000 zł w 2024 roku.
• 557 830 000 zł w 2023 roku.
• 432 747 000 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -245 429 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 062 000 zł w 2024 roku.
• 18 766 000 zł w 2023 roku.
• 21 690 000 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Advanced Power Solutions Poland wynosi 7,64 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Advanced Power Solutions Poland wynosi -4,86 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 881 429 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 640 000 zł w 2024 roku.
• 38 875 000 zł w 2023 roku.
• 26 968 000 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 093 000 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4 856 000 zł w 2024 roku.
• 20 384 000 zł w 2023 roku.
• 14 154 000 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Advanced Power Solutions Poland wynosi 232 715 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 80 620 000 zł a 676 816 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 20 097 036 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 232 715 000 zł w 2024 roku.
• 567 807 167 zł w 2023 roku.
• 480 844 500 zł w 2021 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Advanced Power Solutions Poland wynosi 1,95%. To oznacza, że firma ma szansę 1,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,95% w 2024 roku.
• 2,09% w 2023 roku.
• 2,05% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Advanced Power Solutions Poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Advanced Power Solutions Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Advanced Power Solutions Poland wynosi 14,83 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,15 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 44,92 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,15 mln zł a 44,92 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 509 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 14,83 mln zł w 2024 roku.
• 19,93 mln zł w 2023 roku.
• 15,56 mln zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,15 mln zł w 2024 roku.
• 3,75 mln zł w 2023 roku.
• 4,05 mln zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 44,92 mln zł w 2024 roku.
• 38,79 mln zł w 2023 roku.
• 28,16 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -44 576 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Advanced Power Solutions Poland wyniosły -96 282 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1 633 143 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -44 576 000 zł w 2024 roku
• -64 575 000 zł w 2023 roku
• -37 456 000 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Advanced Power Solutions Poland wyniosła 230 441 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 40 861 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 189 580 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 230 441 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 169 204 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 237 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 649 714 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 230 441 000 zł w 2024 roku.
• 242 796 000 zł w 2023 roku.
• 200 608 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Advanced Power Solutions Poland wyniosły 61 237 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 230 441 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 077 000 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 237 000 zł w 2024 roku
• 81 654 000 zł w 2023 roku
• 59 826 000 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 30% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Advanced Power Solutions Poland wykazała przychody na poziomie 110 346 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 10 207 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 2 145 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 062 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -38 143 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 145 000 zł w 2024 roku
• 5 791 000 zł w 2023 roku
• 5 107 000 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja baterii i akumulatorów" (27.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Advanced Power Solutions Poland wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja baterii i akumulatorów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Advanced Power Solutions N.v. posiada b.d. udziałów, które stanowią 0.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 02.09.2024 jest Advanced Power Solutions N.v. kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.09.2023 do 02.09.2024:
• Advanced Power Solutions N.v. (0% udziałów)
• Aurelius Investent Lux Ds Sarl (0% udziałów)
• Panasonic Europe Ltd. (0% udziałów)
• Matsushita Electric Industrial Co., Ltd (0% udziałów)
• Panasonic Europe B.v. (0% udziałów)
• Matsushita Electric Europe (headquarters) Ltd. (0% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 30.06.2023 do 05.09.2023 najwięcej udziałów posiadał Advanced Power Solutions N.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ADVANCED POWER SOLUTIONS POLAND

Organizacja Numer KRS
1
LT PRECISION POLAND SP. Z O.O.
0000687404
2
ENERSYS SP. Z O.O.
0000228962
3
NORTHVOLT POLAND SP. Z O.O.
0000752226
4
PPUH AUTOPART JACEK BĄK SP. Z O.O.
0000251774
5
S.I.A.P. SP. Z O.O.
0000016968
6
WESTERBERG SP. Z O.O.
0000140886
7
JENOX AKUMULATORY SP. Z O.O.
0000127858
8
SK HI-TECH BATTERY MATERIALS POLAND SP. Z O.O.
0000768275
9
EK ELEKTROKABEL FABRYKA KABLI KAROLAK I SYNOWIE SP. Z O.O.
0000760788
10
ELTRIM KABLE SP. Z O.O.
0000270195
11
KOSPEL SP. Z O.O.
0000903818
12
BIAZET S.A.
0000045423
13
BACKER OBR SP. Z O.O.
0000153595
14
LINCOLN ELECTRIC BESTER SP. Z O.O.
0000345602
15
BMZ POLAND SP. Z O.O.
0000353823
16
ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.
0000091584
17
WAMTECHNIK SP. Z O.O.
0000179475
18
DAHRÉN POLAND SP. Z O.O.
0000092252
19
GALMET SP. Z O.O. SP. K.
0000406285
20
AWECO POLSKA APPLIANCE SP. Z O.O.
0001007669
21
SMA MAGNETICS SP. Z O.O.
0000281892
22
TM TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
0000144891
23
SCHNEIDER ELECTRIC ELDA S.A.
0000025250
24
AQUAEL SP. Z O.O.
0000039888
25
MULTIDEKOR S.A.
0000921749
26
NIBE-BIAWAR SP. Z O.O.
0000030931
27
FRISTOM SP. Z O.O. SP. K.
0000529238
28
KONTAKT - SIMON S.A.
0000076837
29
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPLETACJI I MONTAŻU SYSTEMÓW AUTOMATYKI
0000116581
30
ELEKTROMETAL S.A.
0000081102