Organizacja Niezależny operator międzystrefowy osiągnęła 4 530 920 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 530 920 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 223 560 zł.
Zysk netto wyniósł 1 307 360 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -25 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 530 920 zł w 2022 roku.
• 6 297 053 zł w 2021 roku.
• 6 758 734 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 175 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 307 360 zł w 2022 roku.
• 1 094 785 zł w 2021 roku.
• 1 003 716 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Niezależny operator międzystrefowy wynosi 11 127 479 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 877 428 zł a 18 303 034 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 205 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 127 479 zł w 2022 roku.
• 10 624 083 zł w 2021 roku.
• 10 271 507 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Niezależny operator międzystrefowy wyniosła 4 219 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 219 583 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 219 583 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 836 570 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 383 013 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 685 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 219 583 zł w 2022 roku.
• 3 178 724 zł w 2021 roku.
• 2 904 945 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Niezależny operator międzystrefowy wyniosły 383 013 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 219 583 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 383 013 zł w 2022 roku
• 449 513 zł w 2021 roku
• 570 519 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Niezależny operator międzystrefowy wykazała przychody na poziomie 4 530 920 zł.
Organizacja zarobiła 1 616 195 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 308 835 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 307 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 622 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 308 835 zł w 2022 roku
• 257 135 zł w 2021 roku
• 238 079 zł w 2020 roku
Organizacja Niezależny operator międzystrefowy wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.