TELECOM PARTNER SP. Z O.O. | KRS: 0000104080

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

4,3 mln

zysk

203 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

ELIZY ORZESZKOWEJ, 1

Kod pocztowy

81-442

Rejestracja

2002-04-03

Rozpoczęcie działalności

2002-04-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.telecom-partner.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Wykonywanie instalacji elektrycznych

Opis

Świadczenie usług zdalnych wsparcia technicznego dla sektora telekomunikacyjnego.
Kompleksowa obsługa projektów telekomunikacyjnych: od badania lokalizacji po utrzymanie.
Wsparcie dla klientów w telehausach w Amsterdamie, Berlinie, Frankfurcie i Warszawie.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Telecom Partner osiągnęła 4 306 728 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 306 728 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 103 544 zł.

Zysk netto wyniósł 203 184 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 595 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 306 728 zł w 2023 roku.
• 3 781 169 zł w 2022 roku.
• 2 625 952 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 090 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 203 184 zł w 2023 roku.
• 304 825 zł w 2022 roku.
• 31 212 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

731060.62

-187355.67

1052849.78

57681.24

1461682.69

25203.75

2478479.14

326004.61

2625952.37

31212.27

3781169.34

304825.21

4306727.5

203183.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Telecom Partner wynosi 323 tys. zł.

EBITDA Telecom Partner wynosi 336 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 83 007 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 323 007 zł w 2023 roku.
• 329 532 zł w 2022 roku.
• 30 948 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 83 141 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 335 961 zł w 2023 roku.
• 340 770 zł w 2022 roku.
• 50 686 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Telecom Partner wynosi 4 496 553 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 812 666 zł a 10 766 819 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 651 266 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 496 553 zł w 2023 roku.
• 4 400 358 zł w 2022 roku.
• 2 307 143 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

588956.39

1827651.55

144843.58

1077468.39

2632124.45

163746.39

1239016.52

3654206.72

408249.85

3364587.71

6196197.85

312122.7

2307143.04

6564880.93

660277.96

4400358.36

9452923.35

812665.81

4496552.72

10766818.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Telecom Partner wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telecom Partner wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Telecom Partner charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Telecom Partner wynosi 159 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 345 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 345 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 25 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 159 tys. zł w 2023 roku.
• 143 tys. zł w 2022 roku.
• 85 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.
• 5 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 345 tys. zł w 2023 roku.
• 308 tys. zł w 2022 roku.
• 201 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 280 278 zł.

Koszty operacyjne Telecom Partner wyniosły 3 983 721 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 896 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 280 278 zł w 2023 roku
• 231 143 zł w 2022 roku
• 195 161 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Telecom Partner wyniosła 1 167 193 zł.

a

ktywa trwałe to 97 834 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 069 359 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 167 193 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 083 554 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 639 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 162 702 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 167 193 zł w 2023 roku.
• 928 260 zł w 2022 roku.
• 657 978 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

190980.74

243901.48

297001.34

606599.41

657978.35

928260

1167193.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.98

-1.38

-0.24

-0.26

0.24

0.3

0.06

0.05

0.08

0.12

0.02

0.54

0.6

0.14

0.13

0.05

0.01

0.33

0.35

0.09

0.08

0.17

0.19

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Telecom Partner wyniosły 83 639 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 167 193 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4684 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 639 zł w 2023 roku
• 47 889 zł w 2022 roku
• 82 433 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

190980.74

55537.21

0.29

243901.48

50776.71

0.21

297001.34

78672.82

0.26

606599.41

62266.28

0.1

657978.35

82432.95

0.13

928260

47889.39

0.05

1167193.4

83638.98

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Telecom Partner wykazała przychody na poziomie 4 306 728 zł.

Organizacja zarobiła 233 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 930 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 184 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4033 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 930 zł w 2023 roku
• 35 232 zł w 2022 roku
• 7928 zł w 2021 roku

Wartość

5731

10466

3395

33967

7928

35232

29930

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja Telecom Partner wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08159

0.57716

0.42724

0.3355

0.16196

0.16895

0.04891

0.03255

0.6915

0.72497

0.62376

0.45522

0.26905

0.60419

0.59085

0.82782

0.68671

0.7305

0.60591

0.65856

0.47454

0.33666

0.43522

0.38182

0.63106

0.53889

0.64752

0.83103

0.73909

0.54842

0.18506

0.69222

0.68944

0.92873

0.7913

0.82576

0.58065

0.739

0.5435

0.20105

0.35082

0.33614

0.54565

0.41772

0.65964

0.80209

0.77118

0.59848

0.13128

0.61574

0.58872

0.84372

0.6742

0.78828

0.73031

0.78291

0.6063

0.15385

0.49423

0.50118

0.69917

0.55879

0.74921

Powiązania

Z MIRON - wspólnik

M ROBERT - wspólnik, reprezentacja

L WOJCIECH - wspólnik

N GUZ JOANNA - reprezentacja, wspólnik

G RADOSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.04.2002

Z Miron

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

03.04.2002

M Robert

Maj 1973

Osoba

wspólnik

03.04.2002

L Wojciech

Maj 1974

Osoba

wspólnik

03.04.2002

N Guz Joanna

Wrzesień 1972

Osoba

prokurent

03.04.2002

28.04.2006

M Anita

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

03.04.2002

04.06.2013

Z Miron

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

26.05.2003

04.06.2013

L Wojciech

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

26.05.2003

M Robert

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

04.06.2013

G Radosław

Czerwiec 1969

Osoba

reprezentacja

05.11.2010

04.06.2013

G Radosław

Czerwiec 1969

Osoba

reprezentacja

31.01.2017

N Guz Joanna

Wrzesień 1972

Osoba

Udziałowcy

Zandecki Miron posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Majer Robert posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Newerli Guz Joanna posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Lass Wojciech posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Podobne organizacje do TELECOM PARTNER

	Organizacja	Numer KRS
1	N3NET SP. Z O.O.	0000705551
2	SPTELEK SP. Z O.O.	0000288386
3	MTNET SP. Z O.O.	0000670381
4	SCARNET SP. Z O.O.	0000965021
5	TELSAT.TV SP. Z O.O.	0000619151
6	INFOPOWER SP. Z O.O.	0000154332
7	EUROLAN SP. Z O.O.	0000445728
8	TPNETS.COM SP. Z O.O.	0000607288
9	BETANET SP. Z O.O.	0000162414
10	MACROSAT SP. Z O.O.	0001004889
11	EASYNET.PL SP. Z O.O.	0000674010
12	SIMTEL SP. Z O.O.	0000407149
13	NETSPEED SP. Z O.O.	0000546125
14	STOW. TELEWIZJI KABLOWEJ "TV SAT 364"	0000049484
15	FIBERCOM SP. Z O.O.	0000872507
16	IGAZ SP. Z O.O.	0000048194
17	PODLASKIE SIECI ŚWIATŁOWODOWE SP. Z O.O.	0000533554
18	UNINET ŚWIATŁOWÓD SP. Z O.O.	0000865415
19	ASTRAL MEDIA SP. Z O.O.	0000220883
20	GIGALAN SP. Z O.O. SP. K.	0000864977
21	NETCOM BUILDING TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000415718
22	BETACOMM SP. Z O.O.	0000774898
23	W-EXPLORER SP. Z O.O.	0000359819
24	LAGUNA SP. Z O.O.	0000044877
25	GLOBITELL WHOLESALE SP. Z O.O.	0000699905
26	POMORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH ASTTEL	0000784760
27	MT SP. Z O.O.	0000751156
28	NOVA TELECOM SP. Z O.O.	0000348766
29	KASPOL.NET SP. Z O.O.	0000592492
30	HOMENET TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000111677

TELECOM PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000104080 NIP 5882006236 REGON 192663467

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TELECOM PARTNER

TELECOM PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000104080 NIP
5882006236 REGON
192663467