PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE RUDEX-BIS ADAM | KRS: 0000088711

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

10,4 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

13 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

MYŚLENICE

Adres

SŁOWACKIEGO, 94

Kod pocztowy

32-400

Rejestracja

2002-02-07

Rozpoczęcie działalności

1996-03-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY: ADAM GRABOWSKI, WITOLD GRABOWSKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rudex-Bis Adam Grabowski osiągnęła 10 397 378 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 397 378 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 374 215 zł.

Zysk netto wyniósł 1 023 163 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 397 378 zł w 2024 roku.
• 7 971 344 zł w 2023 roku.
• 10 964 344 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 63 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 023 163 zł w 2024 roku.
• 710 250 zł w 2023 roku.
• 1 165 772 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

579229.8

727780.67

752432.18

696565.89

8957970.3

917659.94

10964344.2

1165771.76

7971343.92

710250.47

10397378.43

1023163.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rudex-Bis Adam Grabowski wynosi 1,03 mln zł.

EBITDA Rudex-Bis Adam Grabowski wynosi 1,09 mln zł.

EBIT

EBITDA

932269.42

1019385.05

1182245.94

1244896.85

718609.73

755618.3

1032071

1092134.41

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rudex-Bis Adam Grabowski wynosi 12 994 611 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 970 372 zł a 25 993 446 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 009 014 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 994 611 zł w 2024 roku.
• 9 890 919 zł w 2023 roku.
• 14 049 979 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1637422.35

5931512.33

8732919.2

1748835.53

6989937.32

10188929.38

7524321.8

9029186.16

10534050.52

6965658.9

8358790.68

9751922.46

1891244.96

11533864.91

22394925.75

2077328.82

14049978.66

27410860.5

1735687.85

9890919.01

19928359.8

1970372.47

12994611.25

25993446.07

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rudex-Bis Adam Grabowski wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,191% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0422626

0.0422629

0.0415049

0.0288981

0.0288427

0.0289335

0.0288604

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rudex-Bis Adam Grabowski wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0016758

0.0038533

0.0006562

0.0005747

0.0003115

0.000565

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rudex-Bis Adam Grabowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rudex-Bis Adam Grabowski wynosi 369 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 155 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 603 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 155 tys. zł a 603 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 369 tys. zł w 2024 roku.
• 292 tys. zł w 2023 roku.
• 394 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 155 tys. zł w 2024 roku.
• 108 tys. zł w 2023 roku.
• 177 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 603 tys. zł w 2024 roku.
• 482 tys. zł w 2023 roku.
• 630 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

115845.96

295918.08

436645.96

145556.13

338819.19

466356.14

150486.44

139313.18

139840.41

329977.98

525105.59

177336.89

393651.14

629961.07

107791.46

292120.04

482034.51

154810.65

369292.14

603060.36

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 679 812 zł.

Koszty operacyjne Rudex-Bis Adam Grabowski wyniosły 9 365 307 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 97 116 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 679 812 zł w 2024 roku
• 489 610 zł w 2023 roku
• 455 870 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

396526.12

455870.35

489610.05

679811.62

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rudex-Bis Adam Grabowski wyniosła 3 247 000 zł.

a

ktywa trwałe to 904 134 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 342 866 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 247 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 627 163 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 619 837 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 247 000 zł w 2024 roku.
• 2 898 740 zł w 2023 roku.
• 3 424 005 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3263693.35

3366091.61

3301772.04

2974698.11

3337626.75

3424004.63

2898739.64

3246999.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.27

0.22

0.31

0.23

0.27

0.36

0.1

0.34

0.42

0.11

0.24

0.31

0.09

0.32

0.39

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rudex-Bis Adam Grabowski wyniosły 619 837 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 247 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -65 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 619 837 zł w 2024 roku
• 584 489 zł w 2023 roku
• 654 233 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3263693.35

1080463.55

0.33

3366091.61

1034310.9

0.31

3301772.04

2974698.11

3337626.75

815966.81

0.24

3424004.63

654232.87

0.19

2898739.64

584489.17

0.2

3246999.87

619836.58

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rudex-Bis Adam Grabowski wykazała przychody na poziomie 10 397 378 zł.

Organizacja zarobiła 1 023 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 023 163 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 8359 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

8359.26

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja Rudex-Bis Adam Grabowski wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85459

0.62416

0.25935

0.8321

0.64411

0.87018

0.6288

0.27074

0.88985

0.70961

0.87234

0.60155

0.90456

0.77264

0.56562

0.84431

0.81538

0.59683

0.55897

0.20298

0.80417

0.75424

0.8854

0.6648

0

0.81199

0.64381

0.54943

0.17782

0.83658

0.76087

0.93206

0.75439

0

0.76131

0.58065

0.51794

0.19487

0.75706

0.68786

0.86248

0.68889

0.53167

0.79965

0.58169

0.48955

0.20321

0.81044

0.7525

0.9311

0.7847

0

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE RUDEX-BIS ADAM GRABOWSKI, WITOLD GRABOWSKI - powstanie organizacji

G JOLANTA - wspólnik

G BEATA - wspólnik

G ADAM - wspólnik, reprezentacja

G WITOLD - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

07.02.2002

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Rudex-Bis Adam Grabowski, Witold Grabowski

Organizacja

wspólnik

07.02.2002

G Adam

Grudzień 1968

Osoba

wspólnik

07.02.2002

G Witold

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

07.02.2002

G Jolanta

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

07.02.2002

G Beata

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

07.02.2002

G Adam

Grudzień 1968

Osoba

reprezentacja

07.02.2002

G Witold

Listopad 1971

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE RUDEX-BIS ADAM GRABOWSKI, WITOLD GRABOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	MARCO SYSTEMY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000380571
2	FIRMA HANDLOWA "LIDER" JAN FĄK I WSPÓLNICY SP. J.	0000150184
3	"ART-BUD" T.WYKPISZ I K.WYKPISZ SP. J.	0000011315
4	ABANA SP. Z O.O.	0000546928
5	ERATO SP. Z O.O.	0000609307
6	OXOTRADE SP. Z O.O.	0000410189
7	LOME SP. Z O.O.	0000368185
8	J-W SP. Z O.O.	0000042789
9	MENESA SP. Z O.O.	0000190042
10	TECHMIKS SP. Z O.O.	0000373538
11	SOJA SP. Z O.O.	0000720720
12	GALICJA II ST.TKACZYK, J.PELC, A.SIDOR SP. J.	0000019380
13	ALCOM SYSTEMS SP. Z O.O.	0000759150
14	B.M. POLSKA SP. Z O.O.	0000081846
15	ARDOM PAWELSCY SP. J.	0000133096
16	EVERYTHING GROUP SP. Z O.O.	0000574198
17	MAK SP. Z O.O.	0000592207
18	PURPAN SP. Z O.O.	0000179433
19	REGATO SP. Z O.O.	0000364637
20	MORWA SP. Z O.O.	0000717737
21	PERUGIA SP. Z O.O.	0000177293
22	NADIA SP. Z O.O.	0000479998
23	HERONA SP. Z O.O.	0000585482
24	MAXDOM KOZIENICE SP. Z O.O.	0000720723
25	CYKLAMEN SP. Z O.O.	0000828242
26	DELOS SP. Z O.O.	0000153529
27	OLMAR TOOLS SP. Z O.O.	0000660595
28	JUREK I SYNOWIE SP. Z O.O.	0000815442
29	MIRAD SYCHOWIEC RADOSŁAW SP. Z O.O.	0000963137
30	EKANTA SP. Z O.O.	0000675526

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE RUDEX-BIS ADAM GRABOWSKI, WITOLD GRABOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000088711 NIP 6811051827 REGON 351036300

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE RUDEX-BIS ADAM GRABOWSKI, WITOLD GRABOWSKI

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE RUDEX-BIS ADAM GRABOWSKI, WITOLD GRABOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000088711 NIP
6811051827 REGON
351036300