LADROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001084036 NIP 7133016630 REGON 060450050

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
29,1 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
168,4 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,6 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
116,5 mln
zł
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
ŁUSZCZÓW DRUGI
Adres
107
Kod pocztowy
20-258
Rejestracja
2024-02-01
Kapitał zakładowy
105000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.2019.ladros.pl/
Email
biuro@ladros.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsaPrzetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiuWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiWynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarówPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaProdukcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowegoPrzetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
Produkcja i konfekcjonowanie mięsa dla sektora gastronomicznego.|Oferta obejmuje różnorodne rodzaje mięsa i wędliny.|Dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów.|Dostawy świeżego mięsa do masarni oraz sklepów.|Fokus na sektor HoReCa oraz rozwijanie asortymentu.

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Ladros osiągnęła 168 363 909 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 168 287 414 zł. Pozostałe przychody to 76 494 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 166 804 812 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 1 559 096 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 557 183 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 168 363 909 zł w 2024 roku.
• 163 806 726 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 3 021 829 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 559 096 zł w 2024 roku.
• 4 580 926 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Ladros wynosi 116 501 114 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 472 482 zł a 394 441 544 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 6 368 713 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 116 501 114 zł w 2024 roku.
• 122 869 827 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Ladros wynosi 2,95 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Ladros wynosi 4,65 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2 252 531 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 954 676 zł w 2024 roku.
• 5 207 206 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 134 480 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 646 095 zł w 2024 roku.
• 5 780 575 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Ladros wynosi 138 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 138 os. w 2024 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 3 obwieszczenia dotyczące organizacji Ladros.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 listopada 2025 (MSiG nr 231/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
3 obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
3 mniej istotne obwieszczenia Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1468524. LADROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001084036. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2024. [LU.VI NS-REJ.KRS/31644/25/603]
    Rzuć okiem MSiG 231/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LU.VI NS-REJ.KRS/31644/25/603 Nr ogłoszenia: 1468524
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 18.11.2025 R., REP. A NR 11746/2025, NOTARIUSZ MICHAŁ MAKSYMIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE JEJ TEKSTU JEDNOLITEGO Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA wpisać: 2 1. 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA ORAZ RYB I WYROBÓW Z RYB wykreślić: 1 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 3 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH 4 2. 82 99 B DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
  2. Poz. 224021. LADROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001084036. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2024. [LU.VI NS-REJ.KRS/7504/24/620]
    Rzuć okiem MSiG 68/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LU.VI NS-REJ.KRS/7504/24/620 Nr ogłoszenia: 224021
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 20.02.2024 R., REPERTORIUM A NUMER 9411/2024 SPORZĄDZONYM PRZED NOTARIUSZEM MICHAŁEM MAKSYMIUKIEM W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE - ZMIENIONO: PKT. 5.1 ORAZ PKT. 5.2 ORAZ DODANO DO UMOWY SPÓŁKI NOWY PKT. 6.2. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. LEWCZYK 2. ADAM 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 1980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.000,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 1.029 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 51.450,00 ZŁOTYCH 2 1. CHEFS CULINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 321189055 4. 0000416973 5. 1.071 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 53.550,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ wpisać: 1. 105000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. LEWCZYK 2. AGNIESZKA ANNA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LÜTJE 2. LUCYNA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru wpisać: 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. LEWCZYK 2. AGNIESZKA ANNA 3. [ukryto] 2 1. LÜTJE 2. DIRK 3 1. BISCHOFF 2. OLE
  3. Poz. 81476. LADROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001084036. SĄD S REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2024. [LU.VI NS-REJ.KRS/1666/24/23]
    MSiG 28/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: LU.VI NS-REJ.KRS/1666/24/23 Nr ogłoszenia: 81476
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KR nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. LADROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres pod miotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBELSKI gmina WÓLKA miejscowość ŁUSZCZÓW DRUGI 2. miejscowość ŁUSZCZÓW DRUGI nr domu 107 kod pocztowy 20-258 poczta LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 15.01.2024 R., NOTARIUSZ PIOTR BANDERSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY ULICY WIENIAWSKIEJ 8/3, 20-071 LUBLIN, REPERTORIUM A NUMER 553/2024 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. UCHWAŁA NR 1/11/2023 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ LADROS S.C. A. LEWCZYK, A. LEWCZYK Z SIEDZIBĄ W ŁUSZCZOWIE DRUGIM NIP: 7133016630, REGON: 060450050 Z DNIA 29.11.2023 R. - AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA BANDERSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY ULICY WIENIAWSKIEJ 8/3, 20-071 LUBLIN, REPERTORIUM A NUMER 16755/2023, ZMIENIONA UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ NR 1/01/2024 Z DNIA 15.01.2024 R. - AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA BANDERSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY ULICY WIENIAWSKIEJ 8/3, 20-071 LUBLIN, REPERTORIUM A NUMER 553/2024 O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ LADROS S.C. A. LEWCZYK, A. LEWCZYK (NIP: 7133016630, REGON: 060450050) PROWADZONEJ PRZEZ ADAMA LEWCZYKA (NIP: 7132874900, REGON: 060324836) I AGNIESZKĘ LEWCZYK (NIP: 7132921634, REGON: 061666668) W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD i FIRMĄ LADROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. LADROS S.C. A. LEWCZYK, A. LEWCZYK, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 5. 060450050 6. 7133016630 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LEWCZYK 2. ADAM 3. [ukryto] 5. 1980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wcho- 0 dzących w skład organu 1 1. LEWCZYK 2. ADAM 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. LEWCZYK 2. AGNIESZKA ANNA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 1 2. 10 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU 2 2. 10 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU 3 2. 10 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO 4 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 5 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 6 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 7 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 8 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Ladros nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ladros wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,410% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,53% w 2024 roku.
• 1,12% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Ladros charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon custom:bullet-chevron
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Ladros wynosi 1,91 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,73 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,73 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 147 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,91 mln zł w 2024 roku.
• 1,76 mln zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,73 mln zł w 2024 roku.
• 6,55 mln zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 810 697 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Ladros wyniosły 165 332 739 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 10,2% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6 660 813 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 810 697 zł w 2024 roku
• 10 149 884 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3,8 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10,2% w 2024 roku
• 6,4% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Ladros wyniosła 29 143 171 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 15 366 440 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 13 776 732 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 143 171 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 7 786 269 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 356 902 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 685 092 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 6 012 600 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 29 143 171 zł sumy bilansowej i 7 786 269 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 26 458 079 zł sumy bilansowej i 1 773 670 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,35%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20,02%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 1,76%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 0,93%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 12 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 238 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 2 punkty procentowe rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Ladros wyniosły 21 356 902 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 143 171 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73,3%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 327 507 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 356 902 zł w 2024 roku
• 24 684 409 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 20 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Ladros ma 21 356 902 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 10 792 959 zł (51%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 7 499 641 zł (35%), rezerwy i rozliczenia 1 616 258 zł (8%); 2 mniejsze pozycje razem 1 426 945 zł (7%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 21 099 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 6 029 515 zł (28%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 51% (w 2023: 49%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 47% (2023) do 35% (2024).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ladros wynosi 1 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,85 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,07 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (13 776 732 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (13 711 129 zł) o 65 602 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1 w 2024 roku
• 0,87 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji Ladros wobec banków i pożyczkodawców: 7 499 641 zł, gotówka: 1 025 848 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 6 473 792 zł.
icon custom:bullet-chevron
W tym kredyty i pożyczki: 4 737 340 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 561 877 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 5,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,4 roku - krótko.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 21 356 902 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2024: 6,5 mln zł
• 2023: 11,3 mln zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2024: 5,3 raza
• 2023: 8,5 raza

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Ladros wynosi 21 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 24 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 5 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 9 533 513 zł, z czego 9 533 513 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
232 073 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 21 dni w 2024 roku
• 22 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Ladros wynoszą 165 013 833 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 142 342 534 zł, czyli 86% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 14 334 714 zł, czyli 9% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 868 464 zł, czyli 2% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 165 mln zł w 2024 roku
• 157,8 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Ladros wykazała przychody na poziomie 168 363 909 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 2 442 806 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 883 709 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 559 096 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 36,2% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 883 709 zł w 2024 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Ladros wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,83%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 167 939 780,79
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 167 939 780,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 165 013 833,31
I. Amortyzacja 1 691 419,67
II. Zużycie materiałów i energii 142 342 533,86
III. Usługi obce 2 868 464,09
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 426 738,12
V. Wynagrodzenia 14 334 714,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 2 475 982,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 873 980,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2 925 947,48
D. Pozostałe przychody operacyjne 347 633,49
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 69 109,87
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 278 523,62
E. Pozostałe koszty operacyjne 318 905,31
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 318 905,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2 954 675,66
G. Przychody finansowe 76 494,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 10 340,33
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 66 153,91
H. Koszty finansowe 588 364,35
I. Odsetki, w tym: (+1) 561 876,72
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 26 487,63
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2 442 805,55
J. Podatek dochodowy 883 709,20
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1 559 096,35

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ladros składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 303 dni po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 303 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+10 mies. 3 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Chefs Culinar posiada 1890 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Ltrio Fundacja Rodzinna w Organizacji posiada 210 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 15.06.2026 jest Chefs Culinar kontrolujący 90% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 19.12.2025 do 15.06.2026 najwięcej udziałów posiadał Chefs Culinar (51%).
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 26.03.2024 do 19.12.2025 najwięcej udziałów posiadał Chefs Culinar (51%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do LADROS

OrganizacjaNumer KRS
1
INTERPLUS SP. Z O.O.
0000452830
2
FIDENS FOODS SP. Z O.O.
0000336464
3
AGRAIMPEX STRYKÓW SP. Z O.O.
0000305357
4
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ARAD" WOŁCZYK,SZPAK
0000301557
5
ARTEK SP. Z O.O. SP. K.
0000515377
6
KABANOS-MACHÓW CZUBA SP. K.
0000978554
7
KOKO SP. Z O.O.
0000984041
8
FIRMA HANDLOWA "DOMICELA" SP. Z O.O.
0000027224
9
ŻUBR SP. Z O.O.
0000124884
10
GRANDPI SP. Z O.O.
0000441783
11
PIB SP. Z O.O.
0000205503
12
PERFECT MEAT SP. Z O.O.
0000891835
13
AGROFOOD POLAND CHMIELNICKI, FERENC SP. J.
0000351092
14
BALNOVA SP. Z O.O.
0000420792
15
SZERWAL 2014 SP. Z O.O.
0000515159
16
FHU "BANASIK" SP. K.
0000954728
17
AGROSTAR SP. J. A.STAROWNIK, J.STAROWNIK
0000070563
18
TOPHOG SP. Z O.O.
0000698053
19
BESTFOODS POLSKA SP. Z O.O.
0000931790
20
BOSS SP. Z O.O.
0000530162
21
BIMEX SP. Z O.O.
0000426826
22
NOWACCY SP. Z O.O. SP. K.
0000744432
23
ROYAL SEAFOOD SP. Z O.O.
0000303115
24
ALLFOOD SP. Z O.O. W KOSZALINIE
0000455815
25
DORADO.PL SP. Z O.O.
0000092418
26
AL BA PODLASKIE CENTRUM MIĘSNE SP. Z O.O.
0001048645
27
AGROLINE SP. Z O.O. SP. K.
0000561622
28
MD INVEST GROUP SP. Z O.O.
0000580352
29
JUBA SP. Z O.O. SP. K.
0000592890
30
PANDA-HURT 2 SP. Z O.O.
0000984643