PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ARAD" WOŁCZYK,SZPAK | KRS: 0000301557

Podsumowanie

aktywa

26,1 mln

przychód

150,2 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

112,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

OCIEPKI, 17

Kod pocztowy

40-413

Rejestracja

2008-03-31

Rozpoczęcie działalności

2003-12-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arad Wołczyk osiągnęła 150 207 334 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 150 200 034 zł. Pozostałe przychody to 7300 zł.

Całkowite koszty wyniosły 148 761 292 zł.

Zysk netto wyniósł 1 438 742 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 012 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 150 207 334 zł w 2024 roku.
• 194 489 109 zł w 2023 roku.
• 181 656 690 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 438 742 zł w 2024 roku.
• 883 917 zł w 2023 roku.
• 2 562 053 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

136121985.72

1158926.82

124692135.4

1579035.94

150192334.61

3352989.94

112089223.64

-1676986.83

115992518.88

3874018.03

181656690.14

2562053.36

194489109.47

883917.24

150207333.63

1438741.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arad Wołczyk wynosi 2,66 mln zł.

EBITDA Arad Wołczyk wynosi 4,08 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 109 181 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 655 818 zł w 2024 roku.
• 2 302 846 zł w 2023 roku.
• 3 014 947 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arad Wołczyk wynosi 112 283 913 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 390 725 zł a 375 518 334 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 663 593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 112 283 913 zł w 2024 roku.
• 138 959 904 zł w 2023 roku.
• 137 415 335 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5255062.81

100638760.57

340304964.3

3854696.3

93298930.33

311730338.5

5102474.35

118642657.18

375480836.53

0

77330189.05

280223059.1

5039495.92

97863913.96

289981297.2

6062661.25

137415334.78

454141725.35

5764829.17

138959904.44

486222773.68

6390724.5

112283913.04

375518334.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arad Wołczyk wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arad Wołczyk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 244 216 zł.

Koszty operacyjne Arad Wołczyk wyniosły 147 544 216 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 320 602 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 244 216 zł w 2024 roku
• 8 409 980 zł w 2023 roku
• 7 982 300 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arad Wołczyk wyniosła 26 072 655 zł.

a

ktywa trwałe to 7 003 361 zł.

a

ktywa obrotowe to 19 069 295 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 072 655 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 520 966 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 551 689 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 744 765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 072 655 zł w 2024 roku.
• 33 413 896 zł w 2023 roku.
• 30 121 844 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

38286009.46

38790278.86

40825952.17

35637681.42

38723272.54

30121843.98

33413895.88

26072655.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.17

0.01

0.04

0.31

0.01

0.08

0.49

0.03

0.02

-0.05

-0.48

-0.02

-0.01

0.1

0.58

0.03

0.09

0.32

0.02

0.01

0.03

0.12

0.01

0

0.06

0.17

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arad Wołczyk wyniosły 17 551 689 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 072 655 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 961 081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 551 689 zł w 2024 roku
• 25 727 457 zł w 2023 roku
• 22 038 296 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

38286009.46

31279259.05

0.82

38790278.86

33650683.79

0.87

40825952.17

34022653.04

0.83

35637681.42

32165628.15

0.9

38723272.54

32003944.64

0.83

30121843.98

22038295.65

0.73

33413895.88

25727456.99

0.77

26072655.14

17551689.14

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arad Wołczyk wykazała przychody na poziomie 150 207 334 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

dane za rok

Organizacja Arad Wołczyk wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89485

0.96037

0.9821

0.66917

0.38973

0.3141

0.48267

0.5325

0.92338

0.95688

0.97642

0.70089

0.3913

0.34286

0.57048

0.63274

0.96481

0.96346

0.96852

0.67992

0.51629

0.576

0.63542

0.7

0.00691

0.93863

0.96373

0.72534

0.21946

0.20097

0.17208

0.05962

0.96441

0.93794

0.96441

0.70209

0.51454

0.52619

0.61205

0.71509

0.92985

0.96284

0.95432

0.63519

0.31377

0.40235

0.593

0.60259

0.81742

0.96373

0.95142

0.66547

0.20697

0.2912

0.44902

0.43447

0.8777

0.9505

0.94245

0.58293

0.31933

0.41124

0.50847

0.45854

Powiązania

W MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

S JACEK - wspólnik

S BEATA - wspólnik, reprezentacja

W BARBARA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.03.2008

W Barbara

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

31.03.2008

S Beata

Listopad 1966

Osoba

wspólnik

31.03.2008

S Jacek

Lipiec 1965

Osoba

wspólnik

31.03.2008

W Michał

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

31.03.2008

27.12.2022

S Jacek

Lipiec 1965

Osoba

reprezentacja

31.03.2008

W Michał

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

31.03.2008

W Barbara

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

31.03.2008

S Beata

Listopad 1966

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ARAD" WOŁCZYK,SZPAK

	Organizacja	Numer KRS
1	ARTEK SP. Z O.O. SP. K.	0000515377
2	BESTFOODS POLSKA SP. Z O.O.	0000931790
3	GRANDPI SP. Z O.O.	0000441783
4	FIRMA HANDLOWA "DOMICELA" SP. Z O.O.	0000027224
5	NOWACCY SP. Z O.O. SP. K.	0000744432
6	BIMEX SP. Z O.O.	0000426826
7	INTERPLUS SP. Z O.O.	0000452830
8	KABANOS-MACHÓW CZUBA SP. K.	0000978554
9	ALBO SP. Z O.O.	0000125911
10	FHU "BANASIK" SP. K.	0000954728
11	AGROFOOD POLAND CHMIELNICKI, FERENC SP. J.	0000351092
12	STEK KAŁUŻNY I WSPÓLNICY SP. K.	0000586030
13	PIB SP. Z O.O.	0000205503
14	DORADO.PL SP. Z O.O.	0000092418
15	SZERWAL 2014 SP. Z O.O.	0000515159
16	AGRAIMPEX STRYKÓW SP. Z O.O.	0000305357
17	ZAKŁADY MIĘSNE STANISŁAWÓW SP. Z O.O.	0000131051
18	MATTHIAS SP. Z O.O.	0000551634
19	FIDENS FOODS SP. Z O.O.	0000336464
20	NETBROKERS SP. Z O.O.	0000943552
21	BMS - G SP. Z O.O.	0000124494
22	ŻUBR SP. Z O.O.	0000124884
23	VITA - FRUIT SP. Z O.O.	0000029470
24	ALIMENTURA BT SP. Z O.O.	0000809562
25	KAMIX SP. Z O.O.	0000056791
26	"MINOS" JAN MACIEJCZYK SP. J.	0000079256
27	FROST&MEAT BY MRÓZ SP. Z O.O.	0000143787
28	ANECOOP POLSKA SP. Z O.O.	0000015889
29	AL BA PODLASKIE CENTRUM MIĘSNE SP. Z O.O.	0001048645
30	TRIMARAN SP. Z O.O. SP. J.	0000517998

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ARAD" WOŁCZYK,SZPAK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000301557 NIP 9542496574 REGON 278167820

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ARAD" WOŁCZYK,SZPAK

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ARAD" WOŁCZYK,SZPAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000301557 NIP
9542496574 REGON
278167820