WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Rozwiązania Wi-Fi: punkty dostępowe i kontrolery WiFi 6
Wsparcie techniczne, certyfikowane szkolenia, usługi na miejscu
Centralny magazyn i centrum RMA w Europie
DCN Europe, założona w 2019 roku, zajmuje się dostarczaniem zaawansowanych rozwiązań sieciowych DCN na rynek europejski. Firma szybko zyskała doskonałą reputację dzięki efektywności i niezawodności swoich produktów, które są wykorzystywane w licznych dużych projektach. W ofercie DCN Europe znajdują się zarówno komercyjne, jak i przemysłowe przełączniki Ethernet, które obejmują szeroki wachlarz serii takich jak S4200, S4600, S5750E, CS6200 i CS6500. Ponadto, firma oferuje rozwiązania Wi-Fi, w tym punkty dostępowe i kontrolery WiFi 6.DCN Europe oferuje nie tylko innowacyjne produkty, ale także kompleksowe wsparcie techniczne, certyfikowane szkolenia, a także usługi na miejscu. Firma posiada centralny magazyn w Unii Europejskiej oraz europejskie centrum RMA, co umożliwia sprawną i efektywną obsługę klienta. W ramach swojej działalności firma współpracuje z ponad 30 000 partnerów, dostarczając produkty cyfrowe i usługi IT dla milionów przedsiębiorstw oraz setek milionów konsumentów.Wśród projektów, w których wykorzystywane są urządzenia DCN, znajduje się Energylandia, największy park rozrywki w Europie Środkowej, oraz Narodowa Sieć Edukacyjna (OSE), w ramach której dostarczono prawie 2000 przełączników do 2000 szkół w Polsce. Te przedsięwzięcia podkreślają zaangażowanie DCN Europe w dostarczanie niezawodnych i nowoczesnych rozwiązań sieciowych różnym sektorom, w tym dostawcom usług internetowych, telekomunikacyjnym oraz integratorom systemów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DCN Europe osiągnęła 9 766 547 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 764 529 zł. Pozostałe przychody to 2017 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 945 100 zł.
Strata netto wyniosła 1 180 570 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -213 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 766 547 zł w 2024 roku.
• 12 156 224 zł w 2023 roku.
• 10 193 444 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -883 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 180 570 zł w 2024 roku.
• 200 716 zł w 2023 roku.
• 586 460 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DCN Europe wynosi -984 tys. zł.
EBITDA DCN Europe wynosi -898 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
834 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -984 303 zł w
2024 roku.
• 202 029 zł w
2023 roku.
• 683 882 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
792 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -898 282 zł w
2024 roku.
• 236 517 zł w
2023 roku.
• 686 549 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DCN Europe wynosi 6 956 974 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 416 367 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 416 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 956 974 zł w 2024 roku.
• 9 705 961 zł w 2023 roku.
• 9 789 879 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DCN Europe wynosi 3,54%. To oznacza, że firma ma szansę 3,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,734% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,54% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DCN Europe charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 017 656
zł.
Koszty operacyjne DCN Europe wyniosły 10 748 833
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
495 655 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 017 656 zł w 2024 roku
• 780 599 zł w 2023 roku
• 26 346 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DCN Europe wyniosła 5 622 625 zł.
a
ktywa trwałe to 313 247 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 300 246 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 9132 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 622 625 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 594 590 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 028 035 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 945 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 622 625 zł w 2024 roku.
• 4 551 319 zł w 2023 roku.
• 1 732 238 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -199%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -133.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DCN Europe wyniosły 5 028 035 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 622 625 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 080 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 028 035 zł w 2024 roku
• 3 486 058 zł w 2023 roku
• 867 693 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DCN Europe wykazała przychody na poziomie 9 766 547 zł.
Organizacja zarobiła -1 165 851 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 719 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 180 570 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -46 671 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 719 zł w 2024 roku
• 47 739 zł w 2023 roku
• 108 061 zł w 2022 roku
Organizacja DCN Europe wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki