ADBUD Pawłowski to firma, która powstała w 2013 roku z myślą o zaspokojeniu potrzeb rynku budowlanego oraz oczekiwań swoich klientów. W ciągu swojej działalności firma zdobyła solidną pozycję na rynku, oferując usługi związane z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz drogowej. ADBUD specjalizuje się w realizacji kompletnych projektów budowlanych, w tym budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także w wynajmie sprzętu budowlanego. Zespół firmy składa się z wykwalifikowanych pracowników, takich jak inżynierowie oraz operatorzy maszyn, co zapewnia wysoką jakość usług oraz terminowość realizacji projektów.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma ADBUD jest w stanie dostarczać optymalne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb inwestorów. Stawia na jakość oraz solidność, co skutkuje długotrwałymi relacjami z klientami stawiającymi czoła nowym wyzwaniom. Doświadczenie i przejrzysta komunikacja z klientem to podstawowe atuty ADBUD, które przyciągają inwestorów do współpracy. Dodatkowo, firma kładzie duży nacisk na nowoczesny sprzęt oraz technologie, co pozwala na jeszcze szybsze i efektywniejsze przeprowadzanie prac budowlanych. ADBUD zrealizowało wiele projektów, w tym budowę sieci kanalizacyjnej oraz rewitalizację przestrzeni miejskiej, co jst dowodem na umiejętności zespołu oraz ich zdolność do dostosowania się do wymagań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja adbud.eu osiągnęła 17 039 005 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 982 901 zł. Pozostałe przychody to 56 104 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 494 610 zł.
Zysk netto wyniósł 3 488 291 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 519 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 039 005 zł w 2024 roku.
• 3 867 961 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 744 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 488 291 zł w 2024 roku.
• 650 021 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji adbud.eu wynosi 28 980 839 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 668 337 zł a 48 836 079 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 281 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 980 839 zł w 2024 roku.
• 6 155 843 zł w 2023 roku.
• 418 414 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji adbud.eu wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,474% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 1,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
adbud.eu charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 202 194
zł.
Koszty operacyjne adbud.eu wyniosły 13 322 883
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
601 097 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 202 194 zł w 2024 roku
• 162 808 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów adbud.eu wyniosła 6 941 867 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 153 900 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 787 966 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 941 867 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 891 116 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 050 751 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 097 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 941 867 zł w 2024 roku.
• 3 602 010 zł w 2023 roku.
• 2 746 705 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania adbud.eu wyniosły 2 050 751 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 941 867 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -69 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 050 751 zł w 2024 roku
• 2 299 185 zł w 2023 roku
• 2 188 820 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja adbud.eu wykazała przychody na poziomie 17 039 005 zł.
Organizacja zarobiła 3 489 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 957 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 488 291 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 479 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 957 zł w 2024 roku
• 1482 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja adbud.eu wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.