Wsparcie w pozyskiwaniu dotacji "Mój Prąd" i "Czyste Powietrze"
Kompleksowa obsługa w zakresie techniki sanitarnej
Karlos OZE Karol Gauden Sp. k. to firma, która specjalizuje się w odnawialnych źródłach energii, dostarczając kompleksowe rozwiązania w zakresie sistemów grzewczych, fotowoltaiki oraz pompy ciepła. Zespół Karlos OZE łączy wiedzę techniczną z doświadczeniem w branży, oferując klientom usługi na najwyższym poziomie oraz profesjonalne doradztwo. Klientela firmy może liczyć na różnorodne instalacje, takie jak systemy sanitarno-grzewcze, klimatyzację, a także ekologiczne oczyszczalnie ścieków. W ramach swojej działalności firma aktywnie uczestniczy w programach dofinansowujących, takich jak „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze”, co czyni ich ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną dla osób chcących zainwestować w odnawialne źródła energii. Karlos OZE wyróżnia się na rynku dzięki indywidualnemu podejściu do klientów oraz wysokiej jakości świadczonych usług, co cieszy się pozytywnymi opiniami użytkowników. Ponadto, firma współpracuje z zaufanymi partnerami, dostarczając produkty i usługi zgodne z aktualnymi standardami i normami branżowymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Karlos OZE Karol Gauden osiągnęła 16 699 835 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 698 758 zł. Pozostałe przychody to 1076 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 631 368 zł.
Zysk netto wyniósł 67 391 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 339 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 699 835 zł w 2024 roku.
• 21 292 985 zł w 2023 roku.
• 27 834 481 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 391 zł w 2024 roku.
• 830 799 zł w 2023 roku.
• 2 818 546 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Karlos OZE Karol Gauden wynosi 358 tys. zł.
EBITDA Karlos OZE Karol Gauden wynosi 687 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Karlos OZE Karol Gauden wynosi 15 346 501 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
673 909 zł a 41 749 587 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 069 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 346 501 zł w 2024 roku.
• 22 034 791 zł w 2023 roku.
• 35 837 585 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Karlos OZE Karol Gauden wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Karlos OZE Karol Gauden charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 301 664
zł.
Koszty operacyjne Karlos OZE Karol Gauden wyniosły 16 340 296
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
660 333 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 301 664 zł w 2024 roku
• 3 499 591 zł w 2023 roku
• 3 488 132 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Karlos OZE Karol Gauden wyniosła 8 790 640 zł.
a
ktywa trwałe to 1 300 759 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 489 880 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 790 640 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 258 285 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 532 354 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 758 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 790 640 zł w 2024 roku.
• 10 278 529 zł w 2023 roku.
• 12 107 493 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Karlos OZE Karol Gauden wyniosły 3 532 354 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 790 640 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 706 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 532 354 zł w 2024 roku
• 4 256 835 zł w 2023 roku
• 4 098 053 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Karlos OZE Karol Gauden wykazała przychody na poziomie 16 699 835 zł.
Organizacja zarobiła 225 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 157 758 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 391 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 70% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 552 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 157 758 zł w 2024 roku
• 201 492 zł w 2023 roku
• 749 081 zł w 2022 roku
Organizacja Karlos OZE Karol Gauden wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki