Budowa i sprzedaż budynków jednorodzinnych w Starych Babicach.|Osiedle Sezamkowa z bliźniakami o wysokich standardach.|Pomoc w uzyskaniu kredytów hipotecznych.|Wysoka jakość wykonania i nowoczesna architektura.
Forma Deweloper Nieruchomości to firma zajmująca się budową i sprzedażą budynków jednorodzinnych na terenie gminy Stare Babice. Główna inwestycja, Osiedle Sezamkowa, składa się z nowoczesnych bliźniaków, których budowa zrealizowana jest z najwyższą starannością i dbałością o detale, co czyni je atrakcyjnym miejscem do życia dla osób związanych z Warszawą. Lokale mieszkalne w tej inwestycji mają całkowitą powierzchnię 158,30 m2 oraz przylegające działki o wielkości od 221 do 597 m2. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań budowlanych zapewnia nie tylko estetyczny wygląd, ale także wysoką efektywność energetyczną budynków. Dodatkowo, firma oferuje pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości, co może ułatwić klientom podjęcie decyzji o nabyciu nowego domu. Forma Deweloper Nieruchomości wyróżnia się na tle innych deweloperów dzięki kompleksowej obsłudze klienta oraz atrakcyjnej lokalizacji swoich inwestycji, które łączą bliskość do stolicy z kameralnym otoczeniem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Forma Deweloper Nieruchomości osiągnęła 26 393 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 393 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 337 791 zł.
Strata netto wyniosła 311 398 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 26 393 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -155 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -311 398 zł w 2024 roku. • -133 435 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Forma Deweloper Nieruchomości wynosi 17 596 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 65 984 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 596 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Forma Deweloper Nieruchomości wynosi -129 tys. zł.
EBITDA Forma Deweloper Nieruchomości wynosi -125 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Forma Deweloper Nieruchomości wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,844% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 4,56% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Forma Deweloper Nieruchomości wynosi 0,96%. To oznacza, że firma ma szansę 0,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,451% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,96% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Forma Deweloper Nieruchomości charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Forma Deweloper Nieruchomości wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
60 000
zł.
Koszty operacyjne Forma Deweloper Nieruchomości wyniosły
154 910
zł.
Wynagrodzenia stanowią
39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 60 000 zł w 2024 roku • 40 000 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
39% w 2024 roku •
45% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Forma Deweloper Nieruchomości wyniosła 5 966 472 zł.
a
ktywa trwałe to 12 483 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 953 989 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 966 472 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -439 832 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 406 305 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 983 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 966 472 zł w 2024 roku. • 1 612 275 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła -487%.
Marża netto wyniosła -1,180%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -243.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -590 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Forma Deweloper Nieruchomości wyniosły 6 406 305 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 966 472 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 203 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 406 305 zł w 2024 roku • 1 740 710 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 107% w 2024 roku • 108% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Forma Deweloper Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 26 393 zł.
Organizacja Forma Deweloper Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 57 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-38
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 27 dni19-05-2025
2023
−20 dni25-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie