Organizacja Spółka Mieszkaniowa Kamionka osiągnęła 3 222 186 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 184 316 zł. Pozostałe przychody to 37 870 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 199 841 zł.
Strata netto wyniosła 15 525 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 336 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 222 186 zł w 2025 roku. • 4 260 270 zł w 2024 roku. • 980 282 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -15 525 zł w 2025 roku. • 1 388 973 zł w 2024 roku. • -89 476 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółka Mieszkaniowa Kamionka wynosi 6 938 965 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 551 151 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 679 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 938 965 zł w 2025 roku. • 13 386 058 zł w 2024 roku. • 4 601 776 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółka Mieszkaniowa Kamionka wynosi -52 tys. zł.
EBITDA Spółka Mieszkaniowa Kamionka wynosi -26 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
26 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -51 656 zł w
2025 roku. • 0 zł w
2024 roku. • 0 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
24 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -26 460 zł w
2025 roku. • 0 zł w
2024 roku. • 0 zł w
2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Spółka Mieszkaniowa Kamionka wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2025 roku. • 2,84% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółka Mieszkaniowa Kamionka wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,11% w 2025 roku. • 0,03% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Spółka Mieszkaniowa Kamionka charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Spółka Mieszkaniowa Kamionka wynosi 581 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
66 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 581 tys. zł w 2025 roku. • 698 tys. zł w 2024 roku. • 443 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 128 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2 mln zł w 2025 roku. • 2,08 mln zł w 2024 roku. • 1,58 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
432 400
zł.
Koszty operacyjne Spółka Mieszkaniowa Kamionka wyniosły
3 235 972
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 114 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 432 400 zł w 2025 roku • 398 486 zł w 2024 roku • 304 374 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2025 roku •
15% w 2024 roku •
29% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółka Mieszkaniowa Kamionka wyniosła 7 521 789 zł.
a
ktywa trwałe to 684 920 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 836 869 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 521 789 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 387 788 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 134 002 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 832 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 521 789 zł w 2025 roku. • 7 257 240 zł w 2024 roku. • 5 359 760 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółka Mieszkaniowa Kamionka wyniosły 1 134 002 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 521 789 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 132 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 134 002 zł w 2025 roku • 603 927 zł w 2024 roku • 95 420 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 15% w 2025 roku • 8% w 2024 roku • 2% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółka Mieszkaniowa Kamionka wykazała przychody na poziomie 3 222 186 zł.
Organizacja zarobiła -13 852 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1673 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 525 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2895 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1673 zł w 2025 roku • 137 051 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Organizacja Spółka Mieszkaniowa Kamionka wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 45 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 119 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-45
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 29 dni18-03-2026
2024
−3 mies. 21 dni26-03-2025
2023
−3 mies. 27 dni20-03-2024
2022
−19 dni26-06-2023
2021
−15 dni30-09-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−1 dni14-10-2020
2018
−12 dni03-07-2019
2017
−9 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grochal Joanna posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 21.09.2012 jest Grochal Joanna kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.08.2010 do 21.09.2012: • Grochal Bogumił (50% udziałów) • Grochal Joanna (50% udziałów)