ENTEES SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000845323

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

6,6 mln

zysk

204 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TARNOWSKIE GÓRY

Adres

UL. KOLEJOWA, 20

Kod pocztowy

42-600

Rejestracja

2020-06-24

Rozpoczęcie działalności

2020-06-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Naprawa i konserwacja maszyn Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Entees osiągnęła 6 622 327 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 622 280 zł. Pozostałe przychody to 47 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 418 736 zł.

Zysk netto wyniósł 203 544 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 324 465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 622 327 zł w 2024 roku.
• 10 402 595 zł w 2023 roku.
• 3 007 286 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 203 544 zł w 2024 roku.
• 532 991 zł w 2023 roku.
• 103 692 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

618882.76

249518.93

2001695.37

784860.85

3007285.91

103691.85

10402595.47

532991.22

6622326.82

203544.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Entees wynosi 353 tys. zł.

EBITDA Entees wynosi 363 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Entees wynosi 5 284 541 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 55 480 zł a 16 555 817 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 056 908 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 284 541 zł w 2024 roku.
• 9 555 340 zł w 2023 roku.
• 2 576 712 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

89264.2

1499928.42

3493265.02

216303.64

4690210.62

10988051.9

157086.88

2576711.55

7518214.78

488311.04

9555339.57

26006488.68

55479.93

5284541.44

16555817.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entees wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 231 894 zł.

Koszty operacyjne Entees wyniosły 6 268 977 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 246 379 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 231 894 zł w 2024 roku
• 545 623 zł w 2023 roku
• 254 613 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Entees wyniosła 4 427 276 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 427 276 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 427 276 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 73 973 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 353 303 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 885 455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 427 276 zł w 2024 roku.
• 4 667 950 zł w 2023 roku.
• 2 395 897 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

727263.88

1140252.57

2395897.39

4667950.16

4427276.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 275%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 55 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.34

2.1

0.41

0.4

0.69

2.72

0.42

0.39

0.04

0.5

0.06

0.03

0.11

0.82

0.07

0.05

2.75

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Entees wyniosły 4 353 303 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 427 276 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 870 661 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 353 303 zł w 2024 roku
• 4 016 869 zł w 2023 roku
• 2 186 448 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

727263.88

608244.95

0.84

1140252.57

851847.72

0.75

2395897.39

2186448.22

0.91

4667950.16

4016868.77

0.86

4427276.27

4353303.03

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Entees wykazała przychody na poziomie 6 622 327 zł.

Organizacja zarobiła 271 615 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 68 071 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 544 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 071 zł w 2024 roku
• 134 136 zł w 2023 roku
• 13 590 zł w 2022 roku

Wartość

47683

13590

134136

68071

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Entees wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20565

0.00112

0.00036

0.77438

0.52366

0.60481

0.78491

0.91353

0.92508

0.80593

0.95455

0.9002

0.67666

0.67108

0.71756

0.93012

0.94178

0.95506

0.97041

0.86476

0.66737

0.71707

0.77533

0.81314

0.3902

0.47194

0.45514

0.66697

0.70727

0.80805

0.88409

0.85759

0.80665

0.44322

0.46779

0.53571

0.79484

0.90642

0.69262

0.81971

0.84221

0.85954

0.39075

0.44156

0.43665

0.97597

0.84017

Powiązania

ENTEES - wspólnik, reprezentacja

K SYLWIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.06.2020

Entees

Organizacja

wspólnik

24.06.2020

K Sylwia

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

24.06.2020

Entees

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ENTEES

	Organizacja	Numer KRS
1	MADEX-INSTAL SP. Z O.O.	0000293894
2	HYDRO-GAZ SWARZĘDZ SP. Z O.O. SP. K.	0000605000
3	RRT CLEANROOMS POLSKA SP. Z O.O.	0000958034
4	BASEN-SYSTEM SP. Z O.O.	0000931433
5	JK - INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000423136
6	JASTA PLUS SP. Z O.O.	0000481011
7	MARTOM SP. Z O.O.	0000898765
8	MARK INSTAL SP. Z O.O.	0000848308
9	ASCOKLIMA SP. Z O.O.	0000603548
10	PROCOGAZ HVAC SP. Z O.O.	0000397080
11	SYNTHESIS SP. Z O.O.	0000817628
12	TRAKTUS SP. Z O.O.	0000219931
13	TMT COMPLEX SP. Z O.O. SP. K.	0000844093
14	SYLWESTER POŁAWSKI USŁUGI HYDRAULICZNOGAZOWE SP. Z O.O.	0000692126
15	KAN-BUD SP. Z O.O.	0000773075
16	INSTAL PROTECT SP. Z O.O.	0000577979
17	DDTHERM SP. Z O.O.	0000286377
18	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "PARTNER" SP. Z O.O.	0000153905
19	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNE "ISA" SP. Z O.O.	0000064299
20	SOLAR FOR YOU SP. Z O.O.	0000724708
21	WOLTAIR.PL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000893934
22	LOTUS SP. Z O.O.	0000687733
23	TETON SP. Z O.O. SP. K.	0000840080
24	RAB-INSTAL SP. Z O.O.	0000849655
25	BAZ-TECH SP. Z O.O.	0000941918
26	OPTIMERA SP. Z O.O.	0000779361
27	EKOINSTAL SP. Z O.O.	0000730800
28	EKOLOGIKA SP. Z O.O.	0000567879
29	HYDRO-TECH BETA SP. Z O.O.	0000201954
30	RUDPOL SP. Z O.O.	0000547416

ENTEES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000845323 NIP 6452565726 REGON 386364378

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENTEES

ENTEES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000845323 NIP
6452565726 REGON
386364378