WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ POWOŁANY PROKURENT W GRANICACH UDZIELONEJ MU PRZEZ ZARZĄD PROKURY.
Projektowanie przyłączy gazowych oraz wodociągowych
Serwis urządzeń Bosch i Junkers
Morgaz jest firmą specjalizującą się w szerokim zakresie usług instalacyjnych oraz gazowych, działającą na rynku od 1993 roku. W ciągu swojej działalności zyskała reputację solidnego partnera, obsługując zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstwa oraz podmioty użyteczności publicznej. Morgaz stawia na jakość swoich usług, korzystając z certyfikowanych materiałów renomowanych producentów z Polski i Europy. W ofercie znajdują się m.in. budowa sieci gazowych, instalacje gazowe, roboty budowlane oraz przewierty sterowane. Uznanie zdobyto również w zakresie projektowania sieci i przyłączy gazowych oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Dodatkowo, Morgaz oferuje serwis dla produktów marki Bosch i Junkers, włączając w to dystrybucję części zamiennych oraz doradztwo techniczne. Firma kładzie duży nacisk na terminowość i fachowość obsługi, co czyni ją godnym zaufania partnerem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Morgaz osiągnęła 9 288 039 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 160 923 zł. Pozostałe przychody to 127 116 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 966 852 zł.
Zysk netto wyniósł 194 071 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 563 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 288 039 zł w 2024 roku.
• 10 627 606 zł w 2023 roku.
• 14 684 809 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -234 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 194 071 zł w 2024 roku.
• 410 508 zł w 2023 roku.
• 2 297 495 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Morgaz wynosi 124 tys. zł.
EBITDA Morgaz wynosi 267 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
253 042 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 123 964 zł w
2024 roku.
• 362 903 zł w
2023 roku.
• 2 237 939 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
231 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 267 066 zł w
2024 roku.
• 543 238 zł w
2023 roku.
• 2 509 322 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Morgaz wynosi 10 646 735 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 940 713 zł a 23 220 098 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 716 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 646 735 zł w 2024 roku.
• 12 892 753 zł w 2023 roku.
• 23 088 551 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morgaz wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 060 451
zł.
Koszty operacyjne Morgaz wyniosły 9 036 959
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
402 830 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 060 451 zł w 2024 roku
• 2 213 293 zł w 2023 roku
• 2 210 087 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morgaz wyniosła 6 759 325 zł.
a
ktywa trwałe to 3 881 099 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 878 226 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 759 325 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 904 565 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 854 760 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 849 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 759 325 zł w 2024 roku.
• 7 664 290 zł w 2023 roku.
• 7 916 607 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morgaz wyniosły 1 854 760 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 759 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 854 760 zł w 2024 roku
• 2 110 090 zł w 2023 roku
• 2 438 345 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Morgaz wykazała przychody na poziomie 9 288 039 zł.
Organizacja zarobiła 223 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 796 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 194 071 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7449 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 796 zł w 2024 roku
• 44 439 zł w 2023 roku
• 31 175 zł w 2022 roku
Organizacja Morgaz wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.