WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ POWOŁANY PROKURENT W GRANICACH UDZIELONEJ MU PRZEZ ZARZĄD PROKURY.
Usługi instalacyjne i gazowe od 1993 roku|Budowa sieci gazowych oraz instalacji|Przewierty sterowane i roboty ziemne|Projektowanie przyłączy gazowych oraz wodociągowych|Serwis urządzeń Bosch i Junkers
Morgaz jest firmą specjalizującą się w szerokim zakresie usług instalacyjnych oraz gazowych, działającą na rynku od 1993 roku. W ciągu swojej działalności zyskała reputację solidnego partnera, obsługując zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstwa oraz podmioty użyteczności publicznej. Morgaz stawia na jakość swoich usług, korzystając z certyfikowanych materiałów renomowanych producentów z Polski i Europy. W ofercie znajdują się m.in. budowa sieci gazowych, instalacje gazowe, roboty budowlane oraz przewierty sterowane. Uznanie zdobyto również w zakresie projektowania sieci i przyłączy gazowych oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Dodatkowo, Morgaz oferuje serwis dla produktów marki Bosch i Junkers, włączając w to dystrybucję części zamiennych oraz doradztwo techniczne. Firma kładzie duży nacisk na terminowość i fachowość obsługi, co czyni ją godnym zaufania partnerem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Morgaz osiągnęła 9 288 039 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 160 923 zł. Pozostałe przychody to 127 116 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 966 852 zł.
Zysk netto wyniósł 194 071 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 563 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 288 039 zł w 2024 roku. • 10 627 606 zł w 2023 roku. • 14 684 809 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -234 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 194 071 zł w 2024 roku. • 410 508 zł w 2023 roku. • 2 297 495 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Morgaz wynosi 10 646 735 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 940 713 zł a 23 220 098 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 716 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 646 735 zł w 2024 roku. • 12 892 753 zł w 2023 roku. • 23 088 551 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Morgaz wynosi 124 tys. zł.
EBITDA Morgaz wynosi 267 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
253 042 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 123 964 zł w
2024 roku. • 362 903 zł w
2023 roku. • 2 237 939 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
231 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 267 066 zł w
2024 roku. • 543 238 zł w
2023 roku. • 2 509 322 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Morgaz mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Morgaz.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 maja 2025 (MSiG nr 94/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 388289. MORGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000891981. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[RDF/717174/25/103]
MSiG 94/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 388288. MORGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000891981. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[RDF/717174/25/702]
MSiG 94/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1193865. MORGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000891981. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.04.2021.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/6750/24/752]
Rzuć okiemMSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.07.2024 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY MARCIN ŚWIĘTEK, DZIAŁAJĄCY Z UPOWAŻNIENIA
NOTARIUSZ EWY ŚWIĘTEK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 4338/2024 - ZMIANA
§ 4 UMOWY SPÓŁKI
Poz. 495688. MORGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000891981. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[RDF/608923/24/282]
MSiG 117/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 495687. MORGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000891981. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[RDF/608923/24/881]
MSiG 117/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 513100. MORGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000891981. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[RDF/498604/23/14]
MSiG 122/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 513099. MORGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000891981. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[RDF/498604/23/613]
MSiG 122/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 127273. MORGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000891981. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.04.2021.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/608/23/825]
Rzuć okiemMSiG 45/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. MORAWSKI 2. MIROSŁAW 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5.050,00 ZŁ wpisać: 5. 201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 10.050,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. MORAWSKA 2. BOGUSŁAWA BEATA 3. [ukryto])
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ wpisać: 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ wykreślić: 3 1. LISOWSKA ZAJĄC 2. KAROLINA 3. [ukryto] 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
6. NIE 4 1. MORAWSKI 2. MATEUSZ 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MORAWSKI 2. MATEUSZ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. LISOWSKA
ZAJĄC 2. KAROLINA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 875750. MORGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000891981. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[RDF/429327/22/881]
MSiG 197/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 875749. MORGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000891981. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[RDF/429327/22/480]
MSiG 197/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2022 okres OD
01.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 254699. MORGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000891981. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.04.2021.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/1219/22/211]
Rzuć okiemMSiG 90/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość OPOLE ulica UL. PARTYZANCKA
nr domu 72 nr lokalu 5 kod pocztowy 45-802 poczta
OPOLE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość OPOLE
ulica UL. PISANKOWA nr domu 1B kod pocztowy
45-841 poczta OPOLE kraj POLSKA
Poz. 139130. MORGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000891981. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.04.2021.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/527/22/962]
Rzuć okiemMSiG 57/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.12.2021 R., NOTARIUSZ KATARZYNA
OSTROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W OPOLU, REP. A NR 2011/2021, ZMIANA § 18
UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. MORAWSKI 2. MIROSŁAW 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
wpisać: 5. 101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5.050,00 ZŁ
Poz. 1082003. MORGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000891981. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.04.2021.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/8083/21/344]
Rzuć okiemMSiG 217/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. MORAWSKI 2. MATEUSZ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. LISOWSKA
ZAJĄC 2. KAROLINA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 191313. MORGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000891981. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.04.2021.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/2154/21/457]
MSiG 69/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
385378237 NIP [ukryto]. MORGAZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE
gmina OPOLE miejscowość OPOLE 2. miejscowość OPOLE ulica UL. PARTYZANCKA nr domu
72 nr lokalu 5 kod pocztowy 45-802 poczta
OPOLE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 26.02.2021R., NOTARIUSZ TOMASZ TROFIMUK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP.
A NR 1281/2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. MORGAZ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA
SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ POD FIRMĄ: MORGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ
W OPOLU (KRS 0000836894). W DNIU 26.02.2021R.
WSPÓLNICY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ PODJĘLI
UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - AKT NOTARIALNY Z DNIA
26.02.2021R.SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA
TOMASZA TROFIMUKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU, REP. A NR 1281/2021 PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. MORGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000836894
5. 385378237 6. 7543266970 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MORAWSKI 2. MIROSŁAW 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ 6. NIE 2 1. MORAWSKA 2. BOGUSŁAWA BEATA
3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. LISOWSKA
ZAJĄC 2. KAROLINA 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. NIE
4 1. MORAWSKI 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 20050,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELD O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
NIE BĄDŹ POWOŁANY PROKURENT W GRANICACH UDZIELONEJ MU PRZEZ ZARZĄD PROKURY.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MORAWSKI 2. MIROSŁAW 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MORAWSKA
2. BOGUSŁAWA BEATA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
DZIA- Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 22
Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 1 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 2 2. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI
ROZDZIELCZYCH 3 2. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 4 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 5 2. 43 12
Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 6 2. 43
31 Z TYNKOWANIE 7 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 8 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
9 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Morgaz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morgaz wynosi 0,47%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,47% w 2024 roku. • 0,39% w 2023 roku. • 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Morgaz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Morgaz wynosi 340 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 981 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 981 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 340 tys. zł w 2024 roku. • 431 tys. zł w 2023 roku. • 583 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 19 tys. zł w 2024 roku. • 54 tys. zł w 2023 roku. • 336 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 981 tys. zł w 2024 roku. • 1,11 mln zł w 2023 roku. • 1,1 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 060 451
zł.
Koszty operacyjne Morgaz wyniosły
9 036 959
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
402 830 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 060 451 zł w 2024 roku • 2 213 293 zł w 2023 roku • 2 210 087 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23% w 2024 roku •
22% w 2023 roku •
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morgaz wyniosła 6 759 325 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 878 226 zł.
a
ktywa trwałe to 3 881 099 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 759 325 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 854 760 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 904 565 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 849 864 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 817 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 759 325 zł sumy bilansowej i 4 904 565 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 7 664 290 zł sumy bilansowej i 5 554 200 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 7 916 607 zł sumy bilansowej i 5 478 262 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morgaz wyniosły 1 854 760 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 759 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 854 760 zł w 2024 roku • 2 110 090 zł w 2023 roku • 2 438 345 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 27% w 2024 roku • 28% w 2023 roku • 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Morgaz wykazała przychody na poziomie 9 288 039 zł.
Organizacja zarobiła 223 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 796 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 194 071 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7449 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 29 796 zł w 2024 roku • 44 439 zł w 2023 roku • 31 175 zł w 2022 roku
Organizacja Morgaz wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 69 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-39
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 9 dni07-05-2025
2023
−1 mies. 11 dni04-06-2024
2022
−1 mies.15-06-2023
2021
−16 dni29-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
