MTD MARIUSZ DZIURA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0001022186 NIP
6370110497 REGON
270527838

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
12,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
23 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
151 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
17,4 mln
Branża główna: Transport drogowy towarów
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
OLEWIN
Adres
, 50H
Kod pocztowy
32-300
Rejestracja
2023-03-01
Rozpoczęcie działalności
1991-02-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
Branże
Transport drogowy towarów Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja MTD Mariusz Dziura osiągnęła 22 999 603 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 22 999 598 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 22 848 303 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 151 295 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 413 252 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 999 603 zł w 2024 roku.
• 25 491 045 zł w 2023 roku.
• 30 198 778 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -642 071 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 295 zł w 2024 roku.
• 314 326 zł w 2023 roku.
• 1 816 994 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT MTD Mariusz Dziura wynosi 702 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA MTD Mariusz Dziura wynosi 1,61 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 525 448 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 701 717 zł w 2024 roku.
• 1 023 392 zł w 2023 roku.
• 2 296 047 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 595 118 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 610 572 zł w 2024 roku.
• 2 237 098 zł w 2023 roku.
• 3 649 495 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji MTD Mariusz Dziura wynosi 17 365 001 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 426 752 zł a 57 499 008 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 948 204 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 365 001 zł w 2024 roku.
• 19 564 615 zł w 2023 roku.
• 29 840 775 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MTD Mariusz Dziura wynosi 0,74%. To oznacza, że firma ma szansę 0,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,212% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,74% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
MTD Mariusz Dziura charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 136 039 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne MTD Mariusz Dziura wyniosły 22 297 881 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 144 176 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 136 039 zł w 2024 roku
• 6 169 148 zł w 2023 roku
• 5 383 582 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów MTD Mariusz Dziura wyniosła 12 393 645 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 9 063 178 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 330 467 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 393 645 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 902 336 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 491 309 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -288 680 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 393 645 zł w 2024 roku.
• 13 155 188 zł w 2023 roku.
• 13 915 696 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania MTD Mariusz Dziura wyniosły 10 491 309 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 393 645 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 628 324 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 491 309 zł w 2024 roku
• 11 404 147 zł w 2023 roku
• 10 661 988 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja MTD Mariusz Dziura wykazała przychody na poziomie 22 999 603 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 337 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 186 444 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 295 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 55% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 148 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 186 444 zł w 2024 roku
• 170 260 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja MTD Mariusz Dziura wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MTD MARIUSZ DZIURA

Organizacja Numer KRS
1
AG-TRANS SP. Z O.O. SP. J.
0000909126
2
AGMAT J.SZCZECH SP. J.
0000381786
3
MOTORZA TRANS SP. Z O.O.
0000857207
4
GAREX LOGISTICS SP. Z O.O.
0000515787
5
PW AGAT GRZEGORZ TALEWICZ SP. Z O.O.
0000452872
6
GLOB-TRANS ITIS SP. Z O.O. SP. K.
0000557991
7
GSF POLSKA SP. Z O.O.
0000554938
8
JARMEX TRANS SP. Z O.O. SP. K.
0000616891
9
POL MACK POLAND SP. Z O.O.
0000161720
10
WIDE BRIDGE FORWARDING SP. Z O.O.
0000377176
11
BESTRANS BODYCH SZMIGIELSKI SP. J.
0000412988
12
PIO-MAR-TRANS SP. Z O.O. SP. K.
0000587245
13
GRUNTKOWSKI SP. Z O.O. SP. K.
0000681298
14
TRANS POWER LOGISTICS SP. Z O.O.
0000368183
15
VTR LOGISTICS S.A.
0000468751
16
INTER-TRUCK SP. Z O.O.
0000708877
17
ANDARO INTERNATIONAL TRANSPORT SP. Z O.O.
0000806526
18
MICHALAK TRANS SP. Z O.O.
0000645324
19
KAREX ROBERT ROSIAK I WSPÓLNICY SP. J.
0000353110
20
TRANSPORT CHWIŁKOWSCY SP. Z O.O.
0000181401
21
"GLOB TRUCK" M.JAMKA, E. JAMKA SP. J.
0000403447
22
WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "PROGRES"
0000075707
23
STEFAR PHU SP. Z O.O. SP. K.
0000494259
24
LAKMEX SP. Z O.O.
0000037354
25
BRAND SP. Z O.O.
0000571659
26
FLOR-SPED SP. Z O.O.
0000597456
27
INGLOTTRANS SEBASTIAN, WIESŁAW INGLOT SP. J.
0000553749
28
BRITANNIA LOGISTICS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000411740
29
TRANSTONE SP. Z O.O.
0000405129
30
GRAN SP. Z O.O.
0000810961