Usługi logistyczne i magazynowe dla klientów w Europie i świecie
Dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów
Szybka dostawa produktów elektronicznych
Konfiguracja urządzeń zgodnie z wymaganiami klientów
OZPRO to polska firma, która od 2012 roku koncentruje swoje działania na sprzedaży telefonów komórkowych, a także świadczeniu kompleksowych usług logistycznych. Dzięki doświadczeniu założycieli, posiadających ponad piętnastoletnią historię w branży GSM, OZPRO wyróżnia się na tle konkurencji rzetelnością oraz wysoką jakością obsługi klienta. Specjalizując się w nowych technologiach oraz rynku IT, firma skutecznie wykorzystuje nowoczesne techniki marketingowe, które dostosowuje do indywidualnych potrzeb klientów, co przyczynia się do zwiększenia ich satysfakcji. OZPRO korzysta z zaawansowanych rozwiązań logistycznych, oferując szybkie dostawy produktów elektronicznych zarówno w kraju, jak i za granicą. W ofercie znajdują się telefony od wiodących marek, takich jak Apple, Huawei, LG, Motorola, Nokia oraz Samsung, dostępne w atrakcyjnych cenach. Co więcej, firma zapewnia usługi magazynowe, umożliwiając klientom korzystanie z różnorodności dostępnych produktów oraz ich konfigurację zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Celem OZPRO jest nawiązywanie silnych relacji biznesowych opartych na wzajemnym zaufaniu i korzyściach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ozpro Okarska Najdziński Brzezińska-Jagusz osiągnęła 100 696 712 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 100 626 100 zł. Pozostałe przychody to 70 613 zł.
Całkowite koszty wyniosły 99 457 774 zł.
Zysk netto wyniósł 1 168 326 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 915 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 100 696 712 zł w 2024 roku.
• 73 778 467 zł w 2023 roku.
• 114 253 491 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -150 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 168 326 zł w 2024 roku.
• 959 292 zł w 2023 roku.
• 2 598 640 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ozpro Okarska Najdziński Brzezińska-Jagusz wynosi 1,52 mln zł.
EBITDA Ozpro Okarska Najdziński Brzezińska-Jagusz wynosi 1,54 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
48 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 519 177 zł w
2024 roku.
• 1 436 908 zł w
2023 roku.
• 2 632 506 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ozpro Okarska Najdziński Brzezińska-Jagusz wynosi 73 382 163 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 577 720 zł a 251 741 781 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 410 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 382 163 zł w 2024 roku.
• 54 554 915 zł w 2023 roku.
• 87 847 759 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ozpro Okarska Najdziński Brzezińska-Jagusz wynosi 2,63%. To oznacza, że firma ma szansę 2,63% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,63% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,59% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ozpro Okarska Najdziński Brzezińska-Jagusz wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ozpro Okarska Najdziński Brzezińska-Jagusz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ozpro Okarska Najdziński Brzezińska-Jagusz wynosi 1,44 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 228 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,03 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 228 tys. zł a 4,03 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
107 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,44 mln zł w 2024 roku.
• 1,11 mln zł w 2023 roku.
• 1,64 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 228 tys. zł w 2024 roku.
• 192 tys. zł w 2023 roku.
• 342 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,03 mln zł w 2024 roku.
• 2,94 mln zł w 2023 roku.
• 4,55 mln zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 328 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 313 087 zł w 2024 roku
• 185 976 zł w 2023 roku
• 265 415 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ozpro Okarska Najdziński Brzezińska-Jagusz wyniosła 3 645 109 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 645 109 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 645 109 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 103 626 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 541 483 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 810 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 645 109 zł w 2024 roku.
• 4 075 815 zł w 2023 roku.
• 4 937 455 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ozpro Okarska Najdziński Brzezińska-Jagusz wyniosły 1 541 483 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 645 109 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 902 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 541 483 zł w 2024 roku
• 2 033 014 zł w 2023 roku
• 3 225 184 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ozpro Okarska Najdziński Brzezińska-Jagusz wykazała przychody na poziomie 100 696 712 zł.
Organizacja zarobiła 1 453 504 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 285 178 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 168 326 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 95 059 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 285 178 zł w 2024 roku
• 239 735 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ozpro Okarska Najdziński Brzezińska-Jagusz wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
OZPRO OKARSKA NAJDZIŃSKI BRZEZIŃSKA-JAGUSZ