Sprzedaż hurtowa i detaliczna 2,2 miliona artykułów od 500 dostawców
Doradztwo techniczne i kompletacja dostaw na inwestycje
Projektowanie instalacji elektrycznych, automatyki budowlanej i systemów BMS
Szybki transport towarów własnym transportem oraz współpraca z spedytorami
Zaangażowanie w działalność społeczną i kulturalną, nagrody w branży
Dynamik Sp. z o.o. działa na rynku elektrycznym od roku 2000, koncentrując się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie sprzedaży i usług elektroinstalacyjnych. Jako uczestnik grupy EL Plus, firma ma dostęp do szerokiego asortymentu produktów od ponad 500 krajowych i zagranicznych producentów, oferując zarówno sprzedaż hurtową, jak i detaliczną. Klientom zapewnia atrakcyjne warunki handlowe, w tym rabaty, terminy płatności oraz kredyty kupieckie. Zespół doświadczonych specjalistów oferuje doradztwo techniczne w dziedzinie doboru produktów oraz montażu, co wyróżnia Dynamik na rynku. Oferuje także usługi projektowe, w tym tworzenie instalacji elektrycznych niskoprądowych i systemów automatyki budynkowej, co podkreśla ich zaawansowaną wiedzę techniczną. Firma zajmuje się również kompletacją dostaw na inwestycje, zapewniając terminowy transport własnym środkiem transportowym oraz współpracując z zaufanymi spedytorami. Dynamik angażuje się w działania społeczne oraz kulturalne, co zyskało uznanie w postaci nagród i certyfikatów, potwierdzających ich wysiłki na rzecz społeczności lokalnych. Przykładem tego są nominacje do tytułu Mecenasa Kultury Krakowa oraz otrzymane podziękowania za wspieranie lokalnych inicjatyw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dynamik osiągnęła 90 393 082 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 89 347 835 zł. Pozostałe przychody to 1 045 247 zł.
Całkowite koszty wyniosły 84 207 358 zł.
Zysk netto wyniósł 5 140 477 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 248 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 90 393 082 zł w 2024 roku.
• 90 248 617 zł w 2023 roku.
• 90 182 267 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 732 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 140 477 zł w 2024 roku.
• 2 550 362 zł w 2023 roku.
• 1 690 878 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dynamik wynosi 5,77 mln zł.
EBITDA Dynamik wynosi 6,4 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
709 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 767 705 zł w
2024 roku.
• 2 775 471 zł w
2023 roku.
• 2 401 941 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
738 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 395 844 zł w
2024 roku.
• 3 357 818 zł w
2023 roku.
• 3 023 252 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dynamik wynosi 101 021 408 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 197 447 zł a 225 982 706 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 076 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 101 021 408 zł w 2024 roku.
• 87 834 283 zł w 2023 roku.
• 83 189 343 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dynamik wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dynamik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dynamik wyniosły 83 580 130
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dynamik wyniosła 51 490 824 zł.
a
ktywa trwałe to 5 652 197 zł.
a
ktywa obrotowe to 45 838 627 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 490 824 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 929 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 560 895 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 771 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 490 824 zł w 2024 roku.
• 49 517 122 zł w 2023 roku.
• 48 569 184 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dynamik wyniosły 24 560 895 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 490 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -423 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 560 895 zł w 2024 roku
• 26 227 669 zł w 2023 roku
• 26 830 094 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dynamik wykazała przychody na poziomie 90 393 082 zł.
Organizacja zarobiła 6 344 215 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 203 738 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 140 477 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 95 941 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 203 738 zł w 2024 roku
• 561 933 zł w 2023 roku
• 630 765 zł w 2022 roku
Organizacja Dynamik wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.