Organizacja Dynamik osiągnęła 90 182 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 89 975 640 zł. Pozostałe przychody to 206 627 zł.
Całkowite koszty wyniosły 88 284 761 zł.
Zysk netto wyniósł 1 690 878 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 305 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 90 182 267 zł w 2022 roku.
• 79 192 217 zł w 2021 roku.
• 73 585 067 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 336 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 690 878 zł w 2022 roku.
• 4 611 813 zł w 2021 roku.
• 1 008 767 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dynamik wynosi 83 189 343 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 304 318 zł a 225 455 667 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 740 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 189 343 zł w 2022 roku.
• 86 278 223 zł w 2021 roku.
• 64 744 079 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dynamik wyniosła 48 569 184 zł.
a
ktywa trwałe to 5 052 660 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 516 524 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 569 184 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 739 090 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 830 094 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 895 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 569 184 zł w 2022 roku.
• 49 577 685 zł w 2021 roku.
• 35 889 254 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dynamik wyniosły 26 830 094 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 569 184 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -139 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 830 094 zł w 2022 roku
• 29 529 473 zł w 2021 roku
• 20 352 855 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dynamik wykazała przychody na poziomie 90 182 267 zł.
Organizacja zarobiła 2 321 643 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 630 765 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 690 878 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 723 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 630 765 zł w 2022 roku
• 548 022 zł w 2021 roku
• 482 982 zł w 2020 roku
Organizacja Dynamik wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ćwioro Jan
posiada 243 udziałów, które stanowią 47.6% firmy.