WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE - ELTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD LUB PROKURENTÓW TEJŻE SPÓŁKI ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI.
Oferowanie różnorodnych modeli robotów o różnych parametrach
Wsparcie dla firm w zakresie ulg na robotyzację
Dostępność akcesoriów i systemów wizyjnych
Fokus na modernizację procesów technologicznych w Polsce
ELTRON to firma specjalizująca się w dostarczaniu przemysłowych robotów Motoman Yaskawa, które przeznaczone są do różnorodnych zastosowań w obszarze automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. W ofercie znajdują się różne modele robotów, w tym z serii MotoMINI oraz GP, które odznaczają się zróżnicowanym udźwigiem i zasięgiem roboczym, co pozwala na ich wszechstronność. Produkty ELTRON wyróżniają się wysoką jakością wykonania i niezawodnością, zapewniając użytkownikom efektywność i precyzję w operacjach przemysłowych. Firma angażuje się także w edukację na temat ulg na robotyzację, wspierając przedsiębiorstwa polskie w ich programach modernizacji technologicznych. ELTRON zyskało uznanie na rynku dzięki bogatej ofercie, w której znajdują się zarówno roboty, jak i akcesoria oraz systemy wizyjne dla robotów, co pozwala na kompleksowe podejście do automatyzacji procesów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eltron osiągnęła 91 305 908 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 90 945 849 zł. Pozostałe przychody to 360 059 zł.
Całkowite koszty wyniosły 90 931 380 zł.
Zysk netto wyniósł 14 469 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 341 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 91 305 908 zł w 2024 roku.
• 106 875 283 zł w 2023 roku.
• 107 017 330 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -226 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 469 zł w 2024 roku.
• 3 871 735 zł w 2023 roku.
• 4 136 354 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eltron wynosi 297 tys. zł.
EBITDA Eltron wynosi 2,07 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
194 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 296 820 zł w
2024 roku.
• 5 375 882 zł w
2023 roku.
• 5 739 659 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 072 639 zł w
2024 roku.
• 6 585 612 zł w
2023 roku.
• 6 901 032 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltron wynosi 68 187 335 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
144 691 zł a 228 264 770 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 435 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 187 335 zł w 2024 roku.
• 93 985 130 zł w 2023 roku.
• 92 567 713 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltron wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eltron charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 663 260
zł.
Koszty operacyjne Eltron wyniosły 90 649 029
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
720 090 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 663 260 zł w 2024 roku
• 8 938 767 zł w 2023 roku
• 8 391 871 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltron wyniosła 38 857 371 zł.
a
ktywa trwałe to 17 532 596 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 324 775 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 857 371 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 678 471 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 178 900 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 857 371 zł w 2024 roku.
• 44 124 825 zł w 2023 roku.
• 46 678 304 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltron wyniosły 29 178 900 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 857 371 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 843 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 178 900 zł w 2024 roku
• 34 460 823 zł w 2023 roku
• 40 441 759 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltron wykazała przychody na poziomie 91 305 908 zł.
Organizacja zarobiła 241 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 226 907 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 469 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 94% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 415 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 226 907 zł w 2024 roku
• 1 183 236 zł w 2023 roku
• 1 149 372 zł w 2022 roku
Organizacja Eltron wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki