Produkcja aparatury zabezpieczeniowej i kontrolno-pomiarowej
Prefabrykacja szaf zabezpieczeń i układów zasilania
Unikalna oferta zabezpieczeń szyn zbiorczych w Polsce
Współpraca z biurami projektowymi i usługami eksploatacyjnymi
Dostosowanie produktów do specyficznych wymagań klientów
Zakład Produkcyjny Aparatury Elektrycznej, Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, która od 1995 roku zajmuje się produkcją oraz świadczeniem usług w zakresie aparatury elektrycznej. Specjalizuje się w projektowaniu i wytwarzaniu urządzeń zabezpieczeniowych oraz kontrolno-pomiarowych dla sektora energetycznego. Jednym z kluczowych produktów firmy są zabezpieczenia szyn zbiorczych, które są unikalne w skali kraju – Zakład jest jedynym producentem tego typu urządzeń w Polsce. Oferta ZPrAE obejmuje prefabrykację zestawów szaf zabezpieczeń i pomiarowych, a także szafowych układów zasilania. Szafy te, oparte na specjalnych, lekko wzmocnionych aluminiowych profilach, cechują się zarówno estetyką, jak i wysoką funkcjonalnością. Dodatkowo, wykorzystywane są w rozdzielniach wysokich i najwyższych napięć, co podkreśla ich wyspecjalizowane zastosowanie. Przedsiębiorstwo współpracuje z biurami projektowymi oraz usługami eksploatacyjnymi, dążąc do elastyczności i dostosowania oferty do dynamiki rynku energetycznego oraz potrzeb swoich klientów. ZPrAE ciągle rozszerza swoją ofertę, opierając się na doświadczeniach eksploatacyjnych oraz sugestiach od klientów, co czyni ją znaczącym graczem na rynku aparatury elektrycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakład produkcyjny aparatury elektrycznej osiągnęła 61 248 126 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 851 255 zł. Pozostałe przychody to 396 870 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 053 335 zł.
Zysk netto wyniósł 1 797 921 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 858 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 248 126 zł w 2024 roku.
• 45 804 745 zł w 2023 roku.
• 36 643 594 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -585 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 797 921 zł w 2024 roku.
• 1 930 027 zł w 2023 roku.
• 1 433 029 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład produkcyjny aparatury elektrycznej wynosi 1,84 mln zł.
EBITDA Zakład produkcyjny aparatury elektrycznej wynosi 3,8 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
724 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 843 698 zł w
2024 roku.
• 1 186 927 zł w
2023 roku.
• 846 665 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
554 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 799 871 zł w
2024 roku.
• 3 017 225 zł w
2023 roku.
• 2 037 345 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład produkcyjny aparatury elektrycznej wynosi 96 008 893 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 979 206 zł a 255 920 678 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 972 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 96 008 893 zł w 2024 roku.
• 85 837 761 zł w 2023 roku.
• 77 239 285 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład produkcyjny aparatury elektrycznej wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zakład produkcyjny aparatury elektrycznej wyniosły 59 007 558
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład produkcyjny aparatury elektrycznej wyniosła 69 479 495 zł.
a
ktywa trwałe to 17 311 793 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 167 702 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 479 495 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 63 980 170 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 499 326 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 198 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 479 495 zł w 2024 roku.
• 68 506 458 zł w 2023 roku.
• 68 868 934 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład produkcyjny aparatury elektrycznej wyniosły 5 499 326 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 479 495 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 210 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 499 326 zł w 2024 roku
• 5 064 917 zł w 2023 roku
• 6 098 129 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład produkcyjny aparatury elektrycznej wykazała przychody na poziomie 61 248 126 zł.
Organizacja zarobiła 2 240 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 442 535 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 797 921 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -137 858 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 442 535 zł w 2024 roku
• 157 700 zł w 2023 roku
• 76 917 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład produkcyjny aparatury elektrycznej wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mańczak Jacek
posiada 380 udziałów, które stanowią 18.6% firmy.