Organizacja Zakład produkcyjny aparatury elektrycznej osiągnęła 36 643 594 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 134 109 zł. Pozostałe przychody to 509 486 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 701 079 zł.
Zysk netto wyniósł 1 433 029 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 480 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 643 594 zł w 2022 roku.
• 22 380 415 zł w 2021 roku.
• 25 032 892 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -891 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 433 029 zł w 2022 roku.
• 729 894 zł w 2021 roku.
• 930 218 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład produkcyjny aparatury elektrycznej wynosi 77 239 285 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 330 294 zł a 251 083 223 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 391 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 77 239 285 zł w 2022 roku.
• 64 037 684 zł w 2021 roku.
• 66 059 876 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład produkcyjny aparatury elektrycznej wyniosła 68 868 934 zł.
a
ktywa trwałe to 19 380 626 zł.
a
ktywa obrotowe to 49 488 309 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 868 934 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 62 770 806 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 098 129 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 555 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 868 934 zł w 2022 roku.
• 66 137 074 zł w 2021 roku.
• 65 960 329 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład produkcyjny aparatury elektrycznej wyniosły 6 098 129 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 868 934 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 414 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 098 129 zł w 2022 roku
• 4 539 965 zł w 2021 roku
• 5 093 114 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład produkcyjny aparatury elektrycznej wykazała przychody na poziomie 36 643 594 zł.
Organizacja zarobiła 1 509 946 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 917 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 433 029 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -266 125 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 917 zł w 2022 roku
• 23 413 zł w 2021 roku
• 300 397 zł w 2020 roku
Organizacja Zakład produkcyjny aparatury elektrycznej wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mańczak Jacek
posiada 380 udziałów, które stanowią 18.6% firmy.