Oferowanie maszyn jednostanowiskowych i obróbczych
Modernizacja używanych maszyn do nowych standardów
Zapewnienie układów bezpieczeństwa i zrobotyzowanych stanowisk
ELKAR AKJM Sp. z o.o. to prężnie rozwijająca się firma operująca w branży automatyki przemysłowej oraz robotyzacji. Działając z wykorzystaniem nowych technologii, firma dostosowuje swoje usługi do rosnących potrzeb i wymagań klienta. Oferuje szeroką gamę rozwiązań, obejmującą kompletną automatyzację procesów produkcyjnych. W portfolio ELKAR znajdują się m.in. nowoczesne linie produkcyjne, maszyny jedno- oraz wielostanowiskowe, a także stanowiska badawcze wyposażone w wysokiej precyzji urządzenia pomiarowe. Klientom oferowane są również maszyny obróbcze, takie jak szlifierki i tokarki, jak również usługi modernizacji istniejących urządzeń, aby dostosować je do współczesnych standardów technologicznych. Przedsiębiorstwo zapewnia także układy bezpieczeństwa oraz zrobotyzowane stanowiska pracy z inteligentnymi systemami wizyjnymi. ELKAR kładzie duży nacisk na serwis posprzedażowy, oferując wsparcie zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i pogwarancyjnym. Firmę wyróżnia ponad 20-letnie doświadczenie na rynku oraz efektywna współpraca z klientami, co pozwala na osiągnięcie satysfakcjonujących wyników projektowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elkar Akjm osiągnęła 16 712 811 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 532 549 zł. Pozostałe przychody to 180 262 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 647 078 zł.
Zysk netto wyniósł 1 885 471 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -479 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 712 811 zł w 2024 roku.
• 20 360 591 zł w 2023 roku.
• 17 671 302 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 754 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 885 471 zł w 2024 roku.
• 5 798 521 zł w 2023 roku.
• 375 570 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elkar Akjm wynosi 2,17 mln zł.
EBITDA Elkar Akjm wynosi 2,29 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
923 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 174 630 zł w
2024 roku.
• 5 997 197 zł w
2023 roku.
• 326 812 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
861 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 290 620 zł w
2024 roku.
• 6 146 716 zł w
2023 roku.
• 567 815 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elkar Akjm wynosi 24 813 580 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 129 821 zł a 41 782 027 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 131 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 813 580 zł w 2024 roku.
• 42 383 528 zł w 2023 roku.
• 14 549 977 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elkar Akjm wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,194% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elkar Akjm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 129 004
zł.
Koszty operacyjne Elkar Akjm wyniosły 14 357 919
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
458 842 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 129 004 zł w 2024 roku
• 6 704 268 zł w 2023 roku
• 6 211 321 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elkar Akjm wyniosła 11 508 763 zł.
a
ktywa trwałe to 4 512 966 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 995 797 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 508 763 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 173 094 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 335 669 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 444 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 508 763 zł w 2024 roku.
• 12 844 998 zł w 2023 roku.
• 8 619 155 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elkar Akjm wyniosły 3 335 669 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 508 763 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 797 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 335 669 zł w 2024 roku
• 5 357 375 zł w 2023 roku
• 6 930 053 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elkar Akjm wykazała przychody na poziomie 16 712 811 zł.
Organizacja zarobiła 2 125 471 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 240 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 885 471 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 240 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Elkar Akjm wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.