Firma PIWOWARSKI P.S.A., założona w 1987 roku, ma swoją siedzibę w Sękowie koło Nowego Tomyśla. Od początku swojej działalności koncentruje się na realizacji instalacji elektrycznych, montażu maszyn oraz obróbce stali. Przez lata firma przeszła dynamiczny rozwój, przekształcając jednoosobową działalność w spółkę komandytową, co pozwoliło na zacieśnienie współpracy z kluczowymi klientami, takimi jak HOMAG Group oraz ENEA.
PIWOWARSKI dysponuje nowoczesnym zapleczem sprzętowym, w tym własnym warsztatem, sklepem elektrotechnicznym oraz różnorodnymi pojazdami dostawczymi. Zatrudnia blisko sześćdziesięciu specjalistów, którzy realizują swoje zadania z wysoką jakością. Firma zbudowała potężne linie kablowe oraz transformacyjne, przyczyniając się do rozwoju infrastruktury energetycznej w Polsce. Specjalizuje się również w obróbce stali, produkując konstrukcje, które są wykorzystywane w przemysłowych projektach montażowych. Przez ostatnie lata PIWOWARSKI zrealizowała setki projektów krajowych i międzynarodowych, co sprawia, że jest cenionym partnerem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Piwowarski osiągnęła 44 985 558 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 369 555 zł. Pozostałe przychody to 616 003 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 297 433 zł.
Zysk netto wyniósł 6 072 122 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 263 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 985 558 zł w 2024 roku.
• 40 746 105 zł w 2023 roku.
• 36 312 086 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 945 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 072 122 zł w 2024 roku.
• 8 173 670 zł w 2023 roku.
• 2 735 968 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Piwowarski wynosi 6,66 mln zł.
EBITDA Piwowarski wynosi 7,53 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 028 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 661 808 zł w
2024 roku.
• 9 259 262 zł w
2023 roku.
• 3 826 878 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 229 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 532 861 zł w
2024 roku.
• 9 893 525 zł w
2023 roku.
• 4 211 838 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piwowarski wynosi 64 668 015 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 389 154 zł a 112 463 895 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 227 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 668 015 zł w 2024 roku.
• 66 846 330 zł w 2023 roku.
• 39 778 564 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piwowarski wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Piwowarski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 491 180
zł.
Koszty operacyjne Piwowarski wyniosły 37 707 747
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 294 660 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 491 180 zł w 2024 roku
• 7 040 927 zł w 2023 roku
• 5 647 040 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piwowarski wyniosła 26 976 542 zł.
a
ktywa trwałe to 4 399 401 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 577 141 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 976 542 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 852 206 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 124 336 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 508 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 976 542 zł w 2024 roku.
• 18 400 788 zł w 2023 roku.
• 16 277 531 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piwowarski wyniosły 13 124 336 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 976 542 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 034 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 124 336 zł w 2024 roku
• 9 084 013 zł w 2023 roku
• 10 108 687 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piwowarski wykazała przychody na poziomie 44 985 558 zł.
Organizacja zarobiła 6 233 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 161 556 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 072 122 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -93 317 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 161 556 zł w 2024 roku
• 83 201 zł w 2023 roku
• 777 553 zł w 2022 roku