ELNET SP. Z O.O. | KRS: 0000546756

Podsumowanie

aktywa

23,5 mln

przychód

28,2 mln

zysk

2,9 mln

wartość firmy

45,7 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. METALOWA, 3

Kod pocztowy

10-603

Rejestracja

2015-03-11

Rozpoczęcie działalności

2015-03-11

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.elnet.pro

Email

biuro@elnet.pro

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Opis

Wykonawstwo generalne dla inwestycji użyteczności publicznej
Instalacje elektryczne niskiego i średniego napięcia
Realizacja systemów teletechnicznych i telekomunikacyjnych
Integracja systemów teletechnicznych z automatyką
Obszerny zakres realizacji, w tym projekty wojskowe i szpitalne

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elnet osiągnęła 28 187 176 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 075 291 zł. Pozostałe przychody to 111 885 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 199 787 zł.

Zysk netto wyniósł 2 875 504 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 124 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 187 176 zł w 2024 roku.
• 48 721 902 zł w 2023 roku.
• 25 617 037 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 383 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 875 504 zł w 2024 roku.
• 7 835 169 zł w 2023 roku.
• 3 203 452 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6313205.47

192485.86

10848493.93

1317470.26

14692407.76

1153534.28

16163695.29

2065355.31

9134529.34

527796.83

25617036.59

3203451.72

48721901.76

7835169.34

28187176.14

2875504.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elnet wynosi 3,46 mln zł.

EBITDA Elnet wynosi 3,86 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 451 250 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 463 633 zł w 2024 roku.
• 9 977 810 zł w 2023 roku.
• 4 177 816 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 491 138 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 859 561 zł w 2024 roku.
• 10 282 216 zł w 2023 roku.
• 4 333 473 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elnet wynosi 45 717 296 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 15 423 828 zł a 82 260 415 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 673 333 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 717 296 zł w 2024 roku.
• 76 924 244 zł w 2023 roku.
• 37 117 753 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1025215.77

6003962.86

15783013.67

2013318.47

14515528.79

27121234.82

2878469.17

17287544.8

36731019.4

4427485.66

23464703.76

40409238.22

4823333.28

13024206.83

25724444.16

7225922.07

37117753.34

64042591.48

13102299.08

76924244.27

121804754.4

15423827.89

45717295.58

82260415.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elnet wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elnet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 545 075 zł.

Koszty operacyjne Elnet wyniosły 24 611 658 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 203 519 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 545 075 zł w 2024 roku
• 2 204 304 zł w 2023 roku
• 1 838 875 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elnet wyniosła 23 458 205 zł.

a

ktywa trwałe to 12 141 221 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 316 984 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 458 205 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 20 565 104 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 893 101 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 929 930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 458 205 zł w 2024 roku.
• 21 968 830 zł w 2023 roku.
• 14 366 314 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2948696.18

4707376.2

6334990.54

7841137.39

9140097.17

14366314.32

21968829.61

23458204.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.14

0.05

0.03

0.28

0.49

0.15

0.12

0.18

0.3

0.1

0.08

0.26

0.35

0.16

0.13

0.06

0.08

0.07

0.06

0.22

0.33

0.16

0.13

0.36

0.45

0.2

0.16

0.12

0.14

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elnet wyniosły 2 893 101 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 458 205 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 893 101 zł w 2024 roku
• 4 499 098 zł w 2023 roku
• 4 731 752 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2948696.18

1581741.82

0.54

4707376.2

2022951.58

0.43

6334990.54

2497031.64

0.39

7841137.39

1937823.18

0.25

9140097.17

2708986.13

0.3

14366314.32

4731751.56

0.33

21968829.61

4499097.51

0.2

23458204.86

2893101

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elnet wykazała przychody na poziomie 28 187 176 zł.

Organizacja zarobiła 3 439 756 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 564 252 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 875 504 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 67 547 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 564 252 zł w 2024 roku
• 1 945 849 zł w 2023 roku
• 761 559 zł w 2022 roku

Wartość

91426

323347

277042

521181

107704

761559

1945849

564252

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Elnet wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84756

0.90722

0.88651

0.51245

0.46169

0.50414

0.59789

0.50398

0.93631

0.96607

0.94361

0.92815

0.43524

0.69772

0.71524

0.79991

0.67379

0.97968

0.9543

0.96108

0.95036

0.43276

0.54384

0.56111

0.64208

0.53366

0.97358

0.97638

0.96789

0.95854

0.31264

0.65993

0.68769

0.71755

0.54735

0.98855

0.90368

0.92449

0.95947

0.34717

0.52021

0.53348

0.50662

0.36275

0.94318

0.98778

0.97018

0.97518

0.37648

0.70272

0.72989

0.69939

0.52683

0.99007

0.99378

0.98735

0.98304

0.29238

0.73549

0.76891

0.786

0.60497

0.9964

0.9769

0.97156

0.98268

0.20405

0.64706

0.65565

0.58901

0.42108

0.98018

Powiązania

M MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

C RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.06.2015

01.04.2016

C Rafał

Październik 1978

Osoba

wspólnik

11.03.2015

16.06.2015

C Rafał

Październik 1978

Osoba

wspólnik

01.04.2016

C Rafał

Październik 1978

Osoba

wspólnik

16.06.2015

01.04.2016

M Maciej

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

01.04.2016

M Maciej

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

11.03.2015

C Rafał

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

16.06.2015

M Maciej

Styczeń 1985

Osoba

Udziałowcy

Matulewicz Maciej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Czarnecki Rafał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Czarnecki Rafał (50% udziałów)
• Matulewicz Maciej (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 16.06.2015 do 01.04.2016 był Czarnecki Rafał kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 11.03.2015 do 16.06.2015 najwięcej udziałów posiadał Czarnecki Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do ELNET

	Organizacja	Numer KRS
1	AGROSOLAR POLSKA SP. Z O.O.	0000732491
2	FIRMA REKLAMOWA EMO NEON J. ŻURAWSKI, T. MORAWIEC, M.	0000116673
3	ELEKTRO-INSTAL-GLOB SP. Z O.O.	0000524363
4	ALKAM SYSTEM SP. Z O.O.	0000149742
5	ENGIE ELEKTROMONTAŻ SP. Z O.O.	0000135258
6	IV POLAND SP. Z O.O.	0000106998
7	SYMETRIUM SP. Z O.O.	0000897209
8	EL-LOGIC GRZEGORZ KULAWIK SP. Z O.O.	0000994577
9	INELBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000530803
10	RECA GROUP SP. Z O.O.	0000436894
11	ADA-LIGHT SP. Z O.O.	0000156661
12	OPA CARBO SP. Z O.O.	0000444807
13	SOLGEN SP. Z O.O.	0000575285
14	EL - INWEST SP. Z O.O.	0000224979
15	SIGNAL CONSULTING SCN SP. Z O.O. SP. K.	0000538760
16	INITEL SP. Z O.O.	0000122137
17	BAU - TECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000623634
18	PIWOWARSKI P.S.A.	0001004844
19	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INSTALACYJNE "BUDOMAX" KUŹNIAR	0000031667
20	EL-POL SP. Z O.O.	0000437234
21	ELEKTRO-REMONTEK SP. Z O.O. SP. K.	0000705161
22	ENSO - ORŁOWSKI, SZYMCZAK SP. J.	0000297884
23	EVEREST 5 SP. Z O.O.	0000719089
24	SUNECTOR SP. Z O.O.	0000644819
25	MEB TECHNICAL SP. Z O.O.	0000390497
26	ENERGYNAT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000766969
27	ENERGIA CAPITAL SP. Z O.O.	0000882315
28	BEEIN S.A.	0000584229
29	ELBUD BEŁCHATÓW SP. Z O.O.	0000366671
30	ELEKTRO-BUD SP. Z O.O.	0000294810

ELNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000546756 NIP 7393873578 REGON 360999571

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELNET

ELNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000546756 NIP
7393873578 REGON
360999571