EL-POL SP. Z O.O. | KRS: 0000437234

Podsumowanie

aktywa

21,8 mln

przychód

43,1 mln

zysk

465 tys.

wartość firmy

36,9 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

WIELGOMŁYNY

Adres

UL. KRZĘTOWSKA, 59

Kod pocztowy

97-525

Rejestracja

2012-10-25

Rozpoczęcie działalności

2012-08-23

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja El-pol osiągnęła 43 119 532 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 43 115 661 zł. Pozostałe przychody to 3871 zł.

Całkowite koszty wyniosły 42 650 791 zł.

Zysk netto wyniósł 464 871 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 512 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 119 532 zł w 2024 roku.
• 31 315 794 zł w 2023 roku.
• 29 966 018 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 371 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 464 871 zł w 2024 roku.
• 744 546 zł w 2023 roku.
• 3 869 239 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11532741.91

343275.54

9747813.07

64044.61

14743489.88

121375.28

21451012.29

722710.89

19478375.97

1395928.14

29966017.87

3869238.96

31315793.8

744546.07

43119532.11

464870.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT El-pol wynosi 673 tys. zł.

EBITDA El-pol wynosi 1,16 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 32 171 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 672 751 zł w 2024 roku.
• 1 040 862 zł w 2023 roku.
• 4 811 501 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 86 711 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 163 033 zł w 2024 roku.
• 1 294 642 zł w 2023 roku.
• 5 074 362 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji El-pol wynosi 36 902 507 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 648 707 zł a 107 798 830 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 847 325 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 902 507 zł w 2024 roku.
• 29 803 397 zł w 2023 roku.
• 40 843 908 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

909633.46

9971230.22

28831854.77

640446.1

7562387.4

24369532.68

898698.38

11213192.75

36858724.7

1440731.54

18632249.96

53627530.72

2487677.65

21056974.19

48695939.92

5389606.87

40843907.95

74915044.67

5948016.42

29803396.57

78289484.5

4648706.6

36902506.8

107798830.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji El-pol wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 121 543 zł.

Koszty operacyjne El-pol wyniosły 42 442 910 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 282 630 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 121 543 zł w 2024 roku
• 2 748 139 zł w 2023 roku
• 3 130 362 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów El-pol wyniosła 21 745 165 zł.

a

ktywa trwałe to 9 936 140 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 809 025 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 745 165 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 395 559 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 349 606 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 548 653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 745 165 zł w 2024 roku.
• 14 395 297 zł w 2023 roku.
• 14 108 832 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3904595.32

3875186.98

5871480.8

7186028.29

9838147.67

14108832.27

14395297.14

21745165.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.28

0.04

0.03

0.02

0.06

0.01

0.02

0.1

0.01

0.1

0.38

0.04

0.03

0.14

0.42

0.09

0.07

0.27

0.54

0.16

0.13

0.05

0.09

0.03

0.02

0.06

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania El-pol wyniosły 13 349 606 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 745 165 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 522 551 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 349 606 zł w 2024 roku
• 6 464 609 zł w 2023 roku
• 6 922 690 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3904595.32

2691750.71

0.69

3875186.98

2798297.76

0.72

5871480.8

4673216.3

0.8

7186028.29

5265052.9

0.73

9838147.67

6521244.14

0.66

14108832.27

6922689.78

0.49

14395297.14

6464608.58

0.45

21745165.19

13349605.97

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja El-pol wykazała przychody na poziomie 43 119 532 zł.

Organizacja zarobiła 653 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 188 447 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 464 871 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 956 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 188 447 zł w 2024 roku
• 281 605 zł w 2023 roku
• 925 731 zł w 2022 roku

Wartość

97758

22818

41585

185880

273317

925731

281605

188447

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja El-pol wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89646

0.9535

0.91039

0.6238

0.4626

0.46717

0.63377

0.61182

0.93964

0.72558

0.93772

0.91405

0.65602

0.31476

0.28403

0.45502

0.39387

0.81981

0.75

0.96132

0.94448

0.75115

0.28951

0.26375

0.42334

0.39122

0.87384

0.92603

0.97718

0.95481

0.69351

0.39971

0.41197

0.56488

0.56696

0.96464

0.96253

0.96658

0.96188

0.62764

0.55514

0.59168

0.61645

0.57589

0.97224

0.99076

0.97363

0.97367

0.50161

0.70241

0.73019

0.74033

0.64225

0.99245

0.88922

0.97162

0.96881

0.50883

0.34176

0.33684

0.44535

0.3475

0.95536

0.8323

0.98485

0.9837

0.67222

0.33333

0.34615

0.42981

0.35261

0.94157

Powiązania

EL-POL ENERGY - powiązanie zwrotne

M JANUSZ - prokurent

M ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

M AGNIESZKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.10.2012

13.03.2014

M Agnieszka

Luty 1994

Osoba

wspólnik

13.03.2014

M Agnieszka

Luty 1994

Osoba

wspólnik

13.03.2014

M Łukasz

Czerwiec 1995

Osoba

prokurent

13.03.2014

M Janusz

Luty 1967

Osoba

reprezentacja

25.10.2012

13.03.2014

M Janusz

Luty 1967

Osoba

reprezentacja

13.03.2014

M Łukasz

Czerwiec 1995

Osoba

powiązanie zwrotne

23.08.2024

El-Pol Energy

Organizacja

Udziałowcy

Musiał Agnieszka posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Musiał Łukasz posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Musiał Agnieszka (50% udziałów)
• Musiał Łukasz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 25.10.2012 do 13.03.2014 była Musiał Agnieszka kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do EL-POL

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTRO-REMONTEK SP. Z O.O. SP. K.	0000705161
2	BEEIN S.A.	0000584229
3	CONTROL NET SP. Z O.O.	0000348313
4	LION ENERGY GROUP SP. Z O.O.	0000465222
5	ELMAX ŻYWICKI SP. Z O.O.	0000728775
6	WIBAR-INSTALACJE SP. Z O.O. SP. J.	0000878190
7	SYMETRIUM SP. Z O.O.	0000897209
8	PRODUS S.A.	0000011712
9	PODKOWA SP. Z O.O.	0000792931
10	SIGMA ELECTRO-NETWORKS SP. Z O.O.	0000444691
11	INSTOM SP. Z O.O.	0000111920
12	FES INSTALACJE SP. Z O.O.	0000570877
13	ENERGOTECH PALICA SP. Z O.O.	0000818059
14	ENERGOAUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000191828
15	PRO-ECO SP. Z O.O.	0000556389
16	OZENERGIA SP. Z O.O.	0000539218
17	PROFISOL SP. Z O.O.	0000703557
18	AGZ SP. Z O.O.	0000205689
19	FREEECO SP. Z O.O.	0000570623
20	API SMART SP. Z O.O.	0000448939
21	LONG ENERGY SP. Z O.O.	0000838483
22	TECHKO SP. Z O.O.	0000079481
23	ELBUD BEŁCHATÓW SP. Z O.O.	0000366671
24	OPA CARBO SP. Z O.O.	0000444807
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ENERGY	0000871047
26	SUNDRAGON S.A.	0000367579
27	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INSTALACYJNE "BUDOMAX" KUŹNIAR	0000031667
28	ENERLAND 2007 FOTOVOLTAICA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000983403
29	MOBIL SERWIS KONSERWACJA SP. Z O.O.	0000669767
30	ZIR-W.SYLWESTRZAK I SPÓŁKA SP. J.	0000100263

EL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000437234 NIP 7722402763 REGON 101461846

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EL-POL

EL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000437234 NIP
7722402763 REGON
101461846