Innowacyjne rozwiązania technologiczne w produktach
Zrównoważone podejście do ekologii i recyklingu
Z.P.H.U. Biadała Sp. z o.o. to polski producent kotłów, który od 1986 roku zajmuje się wytwarzaniem efektywnych i ekologicznych rozwiązań grzewczych. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w branży, firma wydatnie przyczyniła się do sukcesu sektora ogrzewania, oferując wysokiej jakości kotły na ekogroszek, pellet oraz węgiel. Produkty Biadały charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, co pozwala na ekonomiczne i ekologiczne spalanie. W ofercie znajdują się kotły z certyfikatem 5 klasy, co potwierdza ich wysoką jakość oraz proekologiczne właściwości. Klienci mogą korzystać z długoterminowej gwarancji, do 5 lat, oraz z darmowej dostawy na terenie Polski. Firma kładzie nacisk na zadowolenie klientów, a jej produkty zwracają uwagę dzięki skuteczności oraz innowacyjnym funkcjom, jak automatyczne zapalarki czy rozbudowane komory dopalające. Biadała nie tylko dba o wysoką jakość swoich planów grzewczych, ale także aktywnie angażuje się w działania proekologiczne i odpowiedzialne zarządzanie odpadami. Dzięki ciągłemu rozwojowi i przystosowywaniu się do potrzeb rynku, Z.P.H.U. Biadała Sp. z o.o. zyskuje zaufanie klientów i umacnia swoją pozycję na polskim rynku kotłów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Biadała osiągnęła 12 494 849 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 440 822 zł. Pozostałe przychody to 54 026 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 609 518 zł.
Zysk netto wyniósł 831 304 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 503 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 494 849 zł w 2024 roku.
• 9 194 929 zł w 2023 roku.
• 19 223 710 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 110 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 831 304 zł w 2024 roku.
• -1 428 541 zł w 2023 roku.
• 2 503 256 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Biadała wynosi 1,1 mln zł.
EBITDA Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Biadała wynosi 1,24 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
147 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 098 119 zł w
2024 roku.
• -1 347 013 zł w
2023 roku.
• 3 150 470 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
166 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 237 606 zł w
2024 roku.
• -1 203 590 zł w
2023 roku.
• 3 229 225 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Biadała wynosi 15 852 959 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 197 845 zł a 31 237 121 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 041 019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 852 959 zł w 2024 roku.
• 9 704 320 zł w 2023 roku.
• 27 474 602 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Biadała wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,83% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Biadała charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 400 850
zł.
Koszty operacyjne Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Biadała wyniosły 11 342 703
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
174 554 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 400 850 zł w 2024 roku
• 1 015 720 zł w 2023 roku
• 885 849 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Biadała wyniosła 7 190 120 zł.
a
ktywa trwałe to 2 816 849 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 373 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 190 120 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 597 127 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 592 993 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 986 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 190 120 zł w 2024 roku.
• 6 858 042 zł w 2023 roku.
• 8 539 030 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Biadała wyniosły 1 592 993 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 190 120 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 190 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 592 993 zł w 2024 roku
• 2 092 219 zł w 2023 roku
• 2 344 666 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Biadała wykazała przychody na poziomie 12 494 849 zł.
Organizacja zarobiła 1 089 332 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 258 028 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 831 304 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 847 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 258 028 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 614 042 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Biadała wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Biadała Kinga
posiada 80 udziałów,
które stanowią 80.0% firmy.
Biadała Łukasz
posiada 20 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.05.2021 jest
Biadała Kinga
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.10.2016 do 24.05.2021
była Biadała Kinga
kontrolująca 99% udziałów.
W okresie od 28.10.2015 do 24.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Biadała Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.
Podobne organizacje do
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY BIADAŁA