Producent kotłów na ekogroszek, pellet i węgiel|Kotły z certyfikatem 5 klasy, 5-letnia gwarancja|Darmowa dostawa na terenie Polski|Innowacyjne rozwiązania technologiczne w produktach|Zrównoważone podejście do ekologii i recyklingu
Z.P.H.U. Biadała Sp. z o.o. to polski producent kotłów, który od 1986 roku zajmuje się wytwarzaniem efektywnych i ekologicznych rozwiązań grzewczych. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w branży, firma wydatnie przyczyniła się do sukcesu sektora ogrzewania, oferując wysokiej jakości kotły na ekogroszek, pellet oraz węgiel. Produkty Biadały charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, co pozwala na ekonomiczne i ekologiczne spalanie. W ofercie znajdują się kotły z certyfikatem 5 klasy, co potwierdza ich wysoką jakość oraz proekologiczne właściwości. Klienci mogą korzystać z długoterminowej gwarancji, do 5 lat, oraz z darmowej dostawy na terenie Polski. Firma kładzie nacisk na zadowolenie klientów, a jej produkty zwracają uwagę dzięki skuteczności oraz innowacyjnym funkcjom, jak automatyczne zapalarki czy rozbudowane komory dopalające. Biadała nie tylko dba o wysoką jakość swoich planów grzewczych, ale także aktywnie angażuje się w działania proekologiczne i odpowiedzialne zarządzanie odpadami. Dzięki ciągłemu rozwojowi i przystosowywaniu się do potrzeb rynku, Z.P.H.U. Biadała Sp. z o.o. zyskuje zaufanie klientów i umacnia swoją pozycję na polskim rynku kotłów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Biadała osiągnęła 12 494 849 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 440 822 zł. Pozostałe przychody to 54 026 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 609 518 zł.
Zysk netto wyniósł 831 304 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 503 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 494 849 zł w 2024 roku. • 9 194 929 zł w 2023 roku. • 19 223 710 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 110 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 831 304 zł w 2024 roku. • -1 428 541 zł w 2023 roku. • 2 503 256 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Biadała wynosi 15 852 959 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 197 845 zł a 31 237 121 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 041 019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 852 959 zł w 2024 roku. • 9 704 320 zł w 2023 roku. • 27 474 602 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Biadała wynosi 1,1 mln zł.
EBITDA Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Biadała wynosi 1,24 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
147 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 098 119 zł w
2024 roku. • -1 347 013 zł w
2023 roku. • 3 150 470 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
166 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 237 606 zł w
2024 roku. • -1 203 590 zł w
2023 roku. • 3 229 225 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Biadała wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 2,99% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Biadała wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,74% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Biadała charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Biadała wynosi 549 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 165 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,12 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 165 tys. zł a 1,12 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
75 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 549 tys. zł w 2024 roku. • 284 tys. zł w 2023 roku. • 719 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 165 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 473 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,12 mln zł w 2024 roku. • 953 tys. zł w 2023 roku. • 1,24 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 400 850
zł.
Koszty operacyjne Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Biadała wyniosły
11 342 703
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
174 554 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 400 850 zł w 2024 roku • 1 015 720 zł w 2023 roku • 885 849 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
10% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Biadała wyniosła 7 190 120 zł.
a
ktywa trwałe to 2 816 849 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 373 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 190 120 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 597 127 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 592 993 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 986 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 190 120 zł w 2024 roku. • 6 858 042 zł w 2023 roku. • 8 539 030 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Biadała wyniosły 1 592 993 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 190 120 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 190 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 592 993 zł w 2024 roku • 2 092 219 zł w 2023 roku • 2 344 666 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2024 roku • 31% w 2023 roku • 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Biadała wykazała przychody na poziomie 12 494 849 zł.
Organizacja zarobiła 1 089 332 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 258 028 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 831 304 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 847 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 258 028 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 614 042 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Biadała wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 27 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-28
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−27 dni18-06-2025
2023
−14 dni01-07-2024
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−4 mies. 2 dni15-06-2022
2020
−4 mies. 27 dni21-05-2021
2019
−3 mies. 15 dni03-06-2020
2018
+5 mies. 8 dni20-12-2019
2017
+1 mies. 15 dni29-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Biadała Kinga posiada 80
udziałów,
które stanowią
80.0% firmy.
Biadała Łukasz posiada 20
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.05.2021 jest Biadała Kinga kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.10.2016 do 24.05.2021
była Biadała Kinga kontrolująca 99% udziałów.
W okresie od 28.10.2015 do 24.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Biadała Marcin. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.