SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Specjalizacja w komputerach gamingowych i konfiguratorze PC|Szeroki wybór podzespołów i peryferiów renomowanych marek|Indywidualne podejście i możliwość personalizacji zestawów|Wieloletnia gwarancja i wsparcie door-to-door|Opcje zakupu na raty i leasing dla firm i osób prywatnych
ARTREL Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w sprzedaży oraz kompleksowej obsłudze komputerów stacjonarnych, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu gamingowego. Przedsiębiorstwo kieruje swoją ofertę zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych, zapewniając szeroki wybór gotowych zestawów komputerowych oraz możliwość samodzielnej konfiguracji sprzętu za pomocą dedykowanego konfiguratora online. Klienci mogą wybierać spośród wielu podzespołów renomowanych producentów, takich jak Palit, Asus, Endorfy, Lexar, Adata, Kingston czy G.Skill, a także korzystać z autorskich rozwiązań marki ARTREL w zakresie dysków i pamięci RAM.
Firma kładzie nacisk na wysoką jakość oferowanych produktów, stosując rygorystyczne standardy doboru komponentów, m.in. unika kart graficznych o słabym chłodzeniu czy zasilaczy niskiej klasy. Każdy komputer przed wysyłką przechodzi wielogodzinne testy obciążeniowe oraz sprawdziany kompatybilności, co gwarantuje niezawodność i wydajność sprzętu. ARTREL zapewnia również pełną konfigurację systemu operacyjnego oraz sterowników, dzięki czemu użytkownik otrzymuje gotowy do pracy komputer.
Oprócz komputerów stacjonarnych, firma oferuje szeroki asortyment peryferiów i akcesoriów, takich jak monitory, myszy, klawiatury, słuchawki czy kable, pochodzących od uznanych producentów. Klienci mają możliwość zakupu sprzętu na raty lub w leasingu, co czyni ofertę dostępną dla szerokiego grona odbiorców, w tym przedsiębiorców. ARTREL wystawia faktury VAT, w tym także dla firm zagranicznych, oraz umożliwia dostosowanie pozycji na fakturze do indywidualnych potrzeb klienta.
Firma oferuje standardową dwuletnią gwarancję na swoje produkty, z opcją przedłużenia ochrony nawet do pięciu lat. Gwarancja obejmuje tryb door-to-door, co oznacza, że w przypadku reklamacji sprzęt jest odbierany i zwracany klientowi bez dodatkowych kosztów. Proces reklamacyjny jest przejrzysty i wspierany przez dedykowany formularz oraz zespół obsługi klienta. ARTREL umożliwia również zwrot zakupionego komputera w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.
Wyróżnikiem firmy jest indywidualne podejście do klienta – istnieje możliwość zamówienia komputera z wybranymi przez siebie podzespołami, a także uzyskania pomocy w doborze konfiguracji. ARTREL dba o bezpieczeństwo transportu, stosując zaawansowane metody pakowania, które minimalizują ryzyko uszkodzeń podczas wysyłki. Firma działa z pasją do gamingu, co znajduje odzwierciedlenie w ofercie oraz standardach obsługi klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artrel osiągnęła 5 241 773 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 241 754 zł. Pozostałe przychody to 18 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 233 459 zł.
Zysk netto wyniósł 8314 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 831 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 241 773 zł w 2024 roku. • 5 396 243 zł w 2023 roku. • 1 579 651 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
68 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 8314 zł w 2024 roku. • 39 243 zł w 2023 roku. • 144 971 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Artrel wynosi 3 612 340 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
81 704 zł a 12 877 779 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
948 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 612 340 zł w
2024 roku. • 3 763 879 zł w
2023 roku. • 1 715 274 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artrel wynosi 9 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
35 980 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 9477 zł w
2024 roku. • 45 457 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Artrel mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Artrel.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 listopada 2025 (MSiG nr 225/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1434252. ARTREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000990431. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.09.2022.
[RDF/808254/25/213]
MSiG 225/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1434251. ARTREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000990431. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.09.2022.
[RDF/808254/25/812]
MSiG 225/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 1434250. ARTREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000990431. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.09.2022.
[RDF/808254/25/411]
MSiG 225/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.11.2025 okres OD
Z- 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1219895. ARTREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000990431. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.09.2022.
[KR.XI NS-REJ.KRS/28618/25/734]
Rzuć okiemMSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. ZAMARLIK 2. DOMINIKA MAJA 3. [ukryto])
wykreślić: 1. ZAMARLIK wpisać: 1. GUJDA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. ZAMARLIK 2. DOMINIKA MAJA 3. [ukryto])
wykreślić: 1. ZAMARLIK wpisać: 1. GUJDA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1209535. ARTREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000990431. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.09.2022.
[KR.XI NS-REJ.KRS/23479/24/501]
Rzuć okiemMSiG 171/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 26.07.2024, ZMIANA § 5, § 6, § 15 UMOWY
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. GUJDA
2. KONRAD 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
5.000,00 ZŁ wpisać: 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4000 ZŁOTYCH wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. ZAMARLIK 2. DOMINIKA MAJA
3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. ZAMARLIK 2. DOMINIKA MAJA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
:
Poz. 1051874. ARTREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000990431. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.09.2022.
[RDF/663701/24/874]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1051873. ARTREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000990431. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.09.2022.
[RDF/663701/24/473]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1051872. ARTREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000990431. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.09.2022.
[RDF/663700/24/761]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 676384. ARTREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000990431. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.09.2022.
[RDF/514834/23/769]
MSiG 141/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.09.2022 DO 31.12.2022
Poz. 676383. ARTREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000990431. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.09.2022.
[RDF/514834/23/368]
MSiG 141/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD
02.09.2022 DO 31.12.2022
Poz. 740947. ARTREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000990431. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.09.2022.
[KR.XI NS-REJ.KRS/25096/22/672]
MSiG 176/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ARTREL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat
KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. STAŃCZYKA
nr domu 8 nr lokalu 1 kod pocztowy 30-126 poczta
KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.09.2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GUJDA 2. KONRAD 3. [ukryto] 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
5.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00
ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GUJDA 2. KONRAD
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 26 20
Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 1 2. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
I OPROGRAMOWANIA 2 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 3 2. 47
41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW,
URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 4 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 5 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 6 2. 62 03
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM
URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 7 2. 62
09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH 8 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
9 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Artrel nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artrel wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artrel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artrel wynosi 79 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 210 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 210 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 79 tys. zł w 2024 roku. • 83 tys. zł w 2023 roku. • 41 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 7 tys. zł w 2023 roku. • 24 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 210 tys. zł w 2024 roku. • 216 tys. zł w 2023 roku. • 63 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
106 016 zł.
Koszty operacyjne Artrel wyniosły
5 232 277 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 211 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 106 016 zł w 2024 roku • 127 096 zł w 2023 roku • 1595 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2024 roku •
2,4% w 2023 roku •
0,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artrel wyniosła 405 194 zł.
Aktywa obrotowe to 405 194 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 387 743 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 180 077 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 207 666 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 014 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 15 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 405 194 zł sumy bilansowej i 180 077 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 871 651 zł sumy bilansowej i 189 214 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 335 167 zł sumy bilansowej i 149 971 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,05%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,62%.
Marża operacyjna wyniosła 0,18%.
Marża netto wyniosła 0,16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
20,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
46 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artrel wyniosły 207 666 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 405 194 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 207 666 zł w 2024 roku • 2 682 438 zł w 2023 roku • 185 196 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 51% w 2024 roku • 93% w 2023 roku • 55% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Artrel ma 207 666 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 0,08 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Zobowiązania razem
208 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
95%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
198 tys. zł
95%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
8 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
0,08 zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 95% (w 2022 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Artrel wynosi 1,95 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,52 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,31, czyli same środki pieniężne pokrywają 31% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,15 miesiąca.
gotówka od ręki: 64 tys. zł należności i inne: 251 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 90 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,95 zł, z czego 0,31 zł w gotówce.
1,95
płynność bieżąca
1,52
płynność szybka
0,31
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,95 w 2024 roku • 1,07 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka organizacji Artrel: 63 921 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Dług a gotówka
gotówka64 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Artrel wynosi 15 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 14 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 1 dzień. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 6 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 217 483 zł, z czego 217 483 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza1 dzień
firma płaci dostawcom 1 dzień wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
15 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 15 dni
14 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 14 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 15 dni w 2024 roku • 185 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Artrel wynoszą 5 232 059 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 4 837 240 zł, czyli 92% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 276 577 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 106 016 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów4,8 mln zł · 92%
Usługi obce277 tys. zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)106 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii10 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,2 mln zł w 2024 roku • 5,3 mln zł w 2023 roku • 1,4 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2021, 2022 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Artrel wykazała przychody na poziomie 5 241 773 zł.
Organizacja zarobiła 9150 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 836 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8314 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
6751 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 836 zł w 2024 roku • 4071 zł w 2023 roku • 14 338 zł w 2022 roku
Organizacja Artrel wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,1%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy25 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 241 669,83
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów10 945,88
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)151,62
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów5 230 572,33
B. Koszty działalności operacyjnej5 232 059,14
II. Zużycie materiałów i energii10 406,84
III. Usługi obce276 576,84
IV. Podatki i opłaty, w tym:0,00
V. Wynagrodzenia106 016,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 819,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów4 837 240,28
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)9 610,69
D. Pozostałe przychody operacyjne84,57
IV. Inne przychody operacyjne84,57
E. Pozostałe koszty operacyjne218,20
III. Inne koszty operacyjne218,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)9 477,06
G. Przychody finansowe18,43
V. inne18,43
H. Koszty finansowe345,25
IV. inne345,25
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)9 150,24
J. Podatek dochodowy836,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)8 314,24
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Artrel składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 33 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 114 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+33
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies. 24 dni06-11-2025
2023
+1 dzień16-07-2024
2022
−15 dni30-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Gujda Konrad posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Gujda Dominika posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 05.08.2025 jest Gujda Konrad kontrolujący
80% udziałów.
W okresie od 13.08.2024 do 05.08.2025 najwięcej udziałów posiadał
Gujda Konrad (80%).
W okresie od 02.09.2022 do 13.08.2024 najwięcej udziałów posiadał
Gujda Konrad (100%).