Cykl wsparcia technicznego oraz szkoleń dla klientów
Dostosowywanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb użytkowników
Zastosowanie nowoczesnych technologii w procesie druku
Funkcjonalności takie jak detekcja problemów z filamentem
UBOT Technologies to polski producent specjalizujący się w projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych drukarek 3D oraz akcesoriów do druku. Firma wyróżnia się na rynku dzięki zaawansowanym technologiom, które są wdrażane w każdym z oferowanych modeli. UBOT Technologies proponuje różnorodne rozwiązania, od drukarek biznesowych po przemysłowe, które charakteryzują się doskonałą jakością wykonania oraz innowacyjnymi funkcjami, takimi jak systemy detekcji problemów z filamentem czy automatyczne wyrównywanie stołu roboczego.
W ofercie znajdują się modele takie jak UBOT P800D, UBOT P440, UBOT S320 oraz nowoczesna UBOT FPD1000, która ma na celu wydruk w czasie od 2 do 10 razy szybszym niż standardowe technologie. Dzięki zastosowaniu autorskich systemów zasilania awaryjnego oraz podgrzewanej komory roboczej, produkty te są zdolne do realizacji skomplikowanych projektów w różnych branżach, w tym prototypowania, produkcji krótkoseryjnej oraz medycyny.
Ponadto, UBOT Technologies kładzie duży nacisk na wsparcie techniczne oraz szkolenia dla klientów, co maksymalizuje efektywność ich produktów. W obliczu rosnącej potrzeby innowacyjnych rozwiązań w obszarze druku 3D, UBOT Technologies nieustannie rozwija swoje technologie oraz dostosowuje produkty do wymagań rynku, co czyni ich istotnym graczem w branży 3D w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ubot Technologies osiągnęła 1 575 489 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 524 201 zł. Pozostałe przychody to 51 288 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 368 012 zł.
Zysk netto wyniósł 156 190 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 575 489 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -322 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 190 zł w 2024 roku.
• 306 000 zł w 2023 roku.
• 160 691 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ubot Technologies wynosi 3 121 468 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 446 382 zł a 7 714 038 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 857 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 121 468 zł w 2024 roku.
• 3 672 000 zł w 2023 roku.
• 2 944 034 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ubot Technologies wynosi 3,25%. To oznacza, że firma ma szansę 3,25% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,461% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,25% w 2024 roku.
• 4,33% w 2023 roku.
• 4,63% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ubot Technologies wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ubot Technologies charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ubot Technologies wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 386 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 386 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
131 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 332 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 386 tys. zł w 2024 roku.
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 611 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 597 078
zł.
Koszty operacyjne Ubot Technologies wyniosły 1 358 081
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
199 026 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 597 078 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ubot Technologies wyniosła 4 899 406 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 504 476 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 394 930 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 899 406 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 928 509 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 970 897 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 019 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 899 406 zł w 2024 roku.
• 4 590 000 zł w 2023 roku.
• 1 926 014 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ubot Technologies wyniosły 2 970 897 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 899 406 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 956 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 970 897 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 166 116 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ubot Technologies wykazała przychody na poziomie 1 575 489 zł.
Organizacja zarobiła 186 413 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 223 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 190 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 223 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku