Nowoczesne technologie i zaawansowane procesy produkcyjne
Laboratorium badawcze z zespołem 110 naukowców
Ponad 300 praw własności intelektualnej i liczne nagrody branżowe
Dostarczenie wysokiej jakości produktów zgodnych z międzynarodowymi certyfikatami
GPI Europe, znana z marki iRest, to globalny lider w produkcji foteli masujących. Przedsiębiorstwo zostało założone w 2003 roku i ma swoją siedzibę w Wenzhou, w prowincji Zhejiang, Chin. Posiada trzy nowoczesne fabryki o łącznej powierzchni 350 000 metrów kwadratowych, gdzie codziennie produkowanych jest nawet do 2000 foteli, które są dostarczane do klientów na całym świecie. Dzięki zaawansowanej technologii produkcji oraz wykwalifikowanej kadrze 1600 pracowników, firma wyróżnia się doskonałością w procesie masażu oraz efektywnością produkcji. iRest dąży do stworzenia foteli masujących jako nieodłącznego elementu nowoczesnego wyposażenia domu, angażując 110 naukowców w swoim laboratorium badawczym w dążeniu do innowacji i rozwoju rozwiązań wspierających branżę zdrowotną. Marka posiada ponad 300 praw własności intelektualnej, w tym 12 patentów na wynalazki, a także certyfikaty jakości, co podkreśla jej zaangażowanie w bezpieczeństwo i standardy produktowe. iRest jest również odznaczana przez różne instytucje za swoje osiągnięcia w sektorze produkcyjnym oraz innowacyjność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GPI Europe osiągnęła 9 330 196 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 325 648 zł. Pozostałe przychody to 4548 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 955 481 zł.
Zysk netto wyniósł 2 370 167 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 788 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 330 196 zł w 2024 roku.
• 7 555 261 zł w 2023 roku.
• 2 129 648 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 784 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 370 167 zł w 2024 roku.
• 1 759 351 zł w 2023 roku.
• 453 331 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GPI Europe wynosi 2,5 mln zł.
EBITDA GPI Europe wynosi 2,51 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
841 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 504 954 zł w
2024 roku.
• 1 722 957 zł w
2023 roku.
• 447 825 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GPI Europe wynosi 21 011 905 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 311 106 zł a 33 182 337 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 897 971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 011 905 zł w 2024 roku.
• 16 151 060 zł w 2023 roku.
• 6 144 595 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GPI Europe wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GPI Europe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 398 881
zł.
Koszty operacyjne GPI Europe wyniosły 6 820 694
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
103 702 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 398 881 zł w 2024 roku
• 388 545 zł w 2023 roku
• 96 531 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GPI Europe wyniosła 7 878 077 zł.
a
ktywa trwałe to 542 510 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 335 568 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 878 077 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 081 475 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 796 602 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 420 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 878 077 zł w 2024 roku.
• 6 304 205 zł w 2023 roku.
• 5 273 625 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GPI Europe wyniosły 796 602 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 878 077 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 219 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 796 602 zł w 2024 roku
• 868 449 zł w 2023 roku
• 1 391 620 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GPI Europe wykazała przychody na poziomie 9 330 196 zł.
Organizacja zarobiła 2 448 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 856 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 370 167 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 294 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 856 zł w 2024 roku
• 30 274 zł w 2023 roku
• 5717 zł w 2022 roku