Organizacja M3-elektro osiągnęła 8 154 734 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 154 706 zł. Pozostałe przychody to 28 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 739 626 zł.
Zysk netto wyniósł 415 080 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 051 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 154 734 zł w 2023 roku.
• 8 124 291 zł w 2022 roku.
• 6 005 118 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 95 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 415 080 zł w 2023 roku.
• 631 021 zł w 2022 roku.
• 432 774 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M3-elektro wynosi 8 215 407 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 118 597 zł a 20 386 835 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 097 969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 215 407 zł w 2023 roku.
• 8 747 563 zł w 2022 roku.
• 6 068 291 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M3-elektro wyniosła 3 592 598 zł.
a
ktywa trwałe to 1 114 444 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 478 155 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 592 598 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 491 463 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 101 136 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 313 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 592 598 zł w 2023 roku.
• 4 125 837 zł w 2022 roku.
• 3 207 857 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M3-elektro wyniosły 2 101 136 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 592 598 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -149 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 101 136 zł w 2023 roku
• 3 049 454 zł w 2022 roku
• 2 762 813 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M3-elektro wykazała przychody na poziomie 8 154 734 zł.
Organizacja zarobiła 514 860 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 99 780 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 415 080 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 260 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 99 780 zł w 2023 roku
• 63 276 zł w 2022 roku
• 35 767 zł w 2021 roku