"ADVANCE EUROPE" BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE SP. Z O.O. | KRS: 0000035575

Podsumowanie

aktywa

9,1 mln

przychód

9,8 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

21,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FASOLOWA, 31A

Kod pocztowy

02-482

Rejestracja

2001-08-16

Rozpoczęcie działalności

1990-08-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Advance Europe Biuro Techniczno osiągnęła 9 840 081 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 681 349 zł. Pozostałe przychody to 158 732 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 446 969 zł.

Zysk netto wyniósł 2 234 379 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 842 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 840 081 zł w 2024 roku.
• 7 869 180 zł w 2023 roku.
• 6 043 741 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 273 445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 234 379 zł w 2024 roku.
• 1 295 637 zł w 2023 roku.
• 701 557 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3940084.77

320261.56

4660343.24

433924.97

5117294.62

614711.58

3947240.69

421512.72

4866283.86

514211.76

6043740.97

701556.86

7869180

1295636.66

9840080.92

2234379.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Advance Europe Biuro Techniczno wynosi 2,8 mln zł.

EBITDA Advance Europe Biuro Techniczno wynosi 2,99 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 346 703 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 800 300 zł w 2024 roku.
• 1 392 892 zł w 2023 roku.
• 762 737 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 365 624 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 991 312 zł w 2024 roku.
• 1 407 110 zł w 2023 roku.
• 790 386 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Advance Europe Biuro Techniczno wynosi 21 498 550 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 000 978 zł a 32 005 217 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 210 494 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 498 550 zł w 2024 roku.
• 14 776 790 zł w 2023 roku.
• 10 290 021 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2117324.06

6025093.48

11292395

2349717.54

7192312.91

12531826.88

2667453.37

8537829.43

14226417.96

2799605.41

7117150.08

14931228.84

3094073.44

8395109.72

16501725

3454632.41

10290020.5

18424706.2

4348123.17

14776789.81

23189990.24

6000978.22

21498550.05

32005217.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Advance Europe Biuro Techniczno wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Advance Europe Biuro Techniczno charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 936 809 zł.

Koszty operacyjne Advance Europe Biuro Techniczno wyniosły 6 881 049 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 118 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 936 809 zł w 2024 roku
• 908 821 zł w 2023 roku
• 800 668 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Advance Europe Biuro Techniczno wyniosła 9 050 234 zł.

a

ktywa trwałe to 2 799 238 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 250 996 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 050 234 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 001 304 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 048 930 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 773 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 050 234 zł w 2024 roku.
• 6 836 263 zł w 2023 roku.
• 5 225 850 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3635109.52

3802912.62

4220636.38

4106912.09

4991111.38

5225849.94

6836262.94

9050234.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.11

0.1

0.08

0.11

0.14

0.11

0.09

0.15

0.17

0.15

0.12

0.1

0.11

0.12

0.11

0.1

0.12

0.11

0.13

0.15

0.13

0.12

0.19

0.22

0.18

0.16

0.25

0.28

0.29

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Advance Europe Biuro Techniczno wyniosły 1 048 930 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 050 234 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 846 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 048 930 zł w 2024 roku
• 1 038 765 zł w 2023 roku
• 619 673 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3635109.52

812010.77

0.22

3802912.62

669955.9

0.18

4220636.38

664031.89

0.16

4106912.09

374104.88

0.09

4991111.38

865680.13

0.17

5225849.94

619673.39

0.12

6836262.94

1038765.38

0.15

9050234.26

1048929.96

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Advance Europe Biuro Techniczno wykazała przychody na poziomie 9 840 081 zł.

Organizacja zarobiła 2 784 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 549 748 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 234 379 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 468 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 549 748 zł w 2024 roku
• 136 602 zł w 2023 roku
• 76 464 zł w 2022 roku

Wartość

63471

82619

159404

43352

51151

76464

136602

549748

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

dane za rok

Organizacja Advance Europe Biuro Techniczno wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74482

0.62952

0.71302

0.25223

0.75338

0.76993

0.69082

0.46721

0.75354

0.77379

0.65401

0.71856

0.2396

0.76576

0.77156

0.72825

0.51504

0.78111

0.80743

0.67445

0.73694

0.22253

0.79542

0.83048

0.77839

0.53772

0.83159

0.71324

0.62052

0.71873

0.15508

0.70399

0.68869

0.62067

0.39879

0.72495

0.73163

0.62843

0.72374

0.22587

0.73563

0.71304

0.62958

0.42923

0.70853

0.76446

0.64255

0.70723

0.19276

0.7729

0.75488

0.71236

0.49741

0.72585

0.78635

0.65299

0.71681

0.20496

0.81958

0.81818

0.76882

0.55258

0.74415

0.83361

0.65891

0.7479

0.18782

0.88963

0.91534

0.82152

0.62084

0.83912

Powiązania

B RENATA - reprezentacja, wspólnik

B MIKOŁAJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.01.2020

B Renata

Czerwiec 1954

Osoba

wspólnik

16.08.2001

31.07.2003

B Renata

Czerwiec 1954

Osoba

wspólnik

17.10.2005

23.03.2006

B Renata

Czerwiec 1954

Osoba

wspólnik

23.03.2006

03.01.2020

B Renata

Czerwiec 1954

Osoba

wspólnik

31.07.2003

17.10.2005

B Renata

Czerwiec 1954

Osoba

reprezentacja

16.08.2001

B Renata

Czerwiec 1954

Osoba

reprezentacja

02.06.2022

B Mikołaj

Październik 1995

Osoba

Udziałowcy

Boryczko Renata posiada 995 udziałów, które stanowią 99.5% firmy.

Największym udziałowcem od 03.01.2020 jest Boryczko Renata kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.03.2006 do 03.01.2020 była Boryczko Renata kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 17.10.2005 do 23.03.2006 najwięcej udziałów posiadała Boryczko Renata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do "ADVANCE EUROPE" BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE

	Organizacja	Numer KRS
1	MIKAMED SP. Z O.O.	0000295989
2	AKSIS HURTOWNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO IGNACIUK SPIGARSKI	0000412448
3	MEDFUTURE SP. Z O.O.	0000448687
4	BELAMED SP. Z O.O.	0000202775
5	MEDITECH SP. Z O.O.	0000030252
6	PETERS SURGICAL POLSKA SP. Z O.O.	0000583266
7	ORTOCENTRUM SP. Z O.O.	0000104951
8	KOMTUR CARE SP. Z O.O.	0000545978
9	MAC`S MEDICAL SP. Z O.O.	0000174793
10	EUROMOBIL SP. Z O.O.	0000401187
11	CETINA SP. Z O.O.	0000451188
12	GRAND ORTHO SP. Z O.O.	0000279375
13	PROMEDUS SP. Z O.O.	0000240353
14	MS MEDICAL PRO SP. Z O.O.	0000921781
15	BIO-NOVUM SP. Z O.O.	0000757258
16	TITLIS SP. Z O.O.	0000863017
17	STRAŻAK SP. Z O.O.	0000885238
18	MEDLAB-PRODUCTS SP. Z O.O.	0000100180
19	AXPHARM SP. Z O.O.	0000308637
20	REYNOLDS MEDICAL SP. Z O.O.	0000132038
21	MTES SP. Z O.O.	0000627522
22	AXFARM SP. Z O.O.	0000167883
23	VETPOINT M. ZAŁUSKA SP. K.	0000716853
24	MED PARTNER MARSZAŁEK SP. K.	0000967450
25	GRO-TEX SP. Z O.O.	0000220820
26	VORWARTS PHARMA SP. Z O.O.	0000720039
27	PANEP S.R.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000332657
28	IDEA OPTICA SP. Z O.O. SP. K.	0000549312
29	ANTIAGING INSTITUTE SP. Z O.O.	0000306162
30	DR PIKTEL MEDIC@L SYSTEMS SP. Z O.O.	0000248733

"ADVANCE EUROPE" BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000035575 NIP 5210080350 REGON 006716691

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "ADVANCE EUROPE" BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE

"ADVANCE EUROPE" BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000035575 NIP
5210080350 REGON
006716691