Organizacja Santim jacek kozioł osiągnęła 38 447 397 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 295 849 zł. Pozostałe przychody to 151 548 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 593 713 zł.
Zysk netto wyniósł 3 702 136 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 086 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 447 397 zł w 2023 roku.
• 41 534 381 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 918 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 702 136 zł w 2023 roku.
• 6 620 162 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Santim jacek kozioł wynosi 50 765 613 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 325 473 zł a 96 118 492 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8 373 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 765 613 zł w 2023 roku.
• 59 139 106 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Santim jacek kozioł wyniosła 26 010 462 zł.
a
ktywa trwałe to 6 185 469 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 824 993 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 010 462 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 767 297 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 243 165 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 102 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 010 462 zł w 2023 roku.
• 21 908 398 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -73 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Santim jacek kozioł wyniosły 12 243 165 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 010 462 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 040 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 243 165 zł w 2023 roku
• 15 283 236 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Santim jacek kozioł wykazała przychody na poziomie 38 447 397 zł.
Organizacja zarobiła 4 743 375 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 041 239 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 702 136 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -590 776 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 041 239 zł w 2023 roku
• 1 632 015 zł w 2022 roku
Organizacja Santim jacek kozioł wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki