EZAL PUDŁOWSKI SP. K. | KRS: 0000625370

Podsumowanie

aktywa

18,5 mln

przychód

19,8 mln

zysk

3,5 mln

wartość firmy

36,9 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

ZACZERNIE

Adres

, 188

Kod pocztowy

36-062

Rejestracja

2016-07-01

Rozpoczęcie działalności

1996-09-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.anoda.pl/

Email

sklep@anoda.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE: ZBIGNIEW SCZĘSNY PUDŁOWSKI I LUCYNA PUDŁOWSKA Z TYM, ŻE KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. UPRAWNIENIE DO REPREZENTACJI OBEJMUJE WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE.

Branże

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja złączy i śrub Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wytwarzanie energii elektrycznej Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Obróbka mechaniczna elementów metalowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja elementów elektronicznych Odlewnictwo metali lekkich

Opis

Produkcja anod magnezowych i tytanowych.
Ochrona katodowa przed korozją w instalacjach ciepłej wody.
Możliwość wykonania anod na specjalne zamówienie.
Szeroki asortyment akcesoriów, głowic i elementów izolujących.
Regularne promocje i nowości w ofercie.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ezal Pudłowski osiągnęła 19 844 908 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 727 657 zł. Pozostałe przychody to 117 251 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 196 832 zł.

Zysk netto wyniósł 3 530 825 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 245 835 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 844 908 zł w 2024 roku.
• 33 359 635 zł w 2023 roku.
• 40 606 358 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 366 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 530 825 zł w 2024 roku.
• 7 034 895 zł w 2023 roku.
• 10 860 352 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11124060.9

967647.48

11275231.34

324141.51

10132597.82

642877.16

11853164.1

1772109.7

21542873.12

6132877.51

40606358.28

10860352

33359634.7

7034894.97

19844908.19

3530825.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ezal Pudłowski wynosi 4,27 mln zł.

EBITDA Ezal Pudłowski wynosi 4,66 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 484 646 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 271 247 zł w 2024 roku.
• 8 582 340 zł w 2023 roku.
• 13 179 899 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 477 981 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 656 299 zł w 2024 roku.
• 9 006 050 zł w 2023 roku.
• 13 715 565 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ezal Pudłowski wynosi 36 866 890 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 513 651 zł a 50 739 471 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 309 513 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 866 890 zł w 2024 roku.
• 57 244 868 zł w 2023 roku.
• 80 246 938 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2413670.36

13700300.88

27810152.25

1889507

10702893.94

28188078.35

2076860.72

11403434.58

25331494.55

2471864.12

17462412.31

29632910.25

6118586.89

45012012.34

85860285.14

9734624.72

80246938.24

152044928

6865531.95

57244868.3

98488529.58

9513650.79

36866890.06

50739470.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ezal Pudłowski wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ezal Pudłowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 667 871 zł.

Koszty operacyjne Ezal Pudłowski wyniosły 15 456 410 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 204 568 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 667 871 zł w 2024 roku
• 4 257 238 zł w 2023 roku
• 3 787 504 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ezal Pudłowski wyniosła 18 479 432 zł.

a

ktywa trwałe to 3 802 121 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 677 311 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 479 432 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 684 868 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 794 564 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 786 676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 479 432 zł w 2024 roku.
• 17 937 820 zł w 2023 roku.
• 17 447 671 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5972700.05

6486785.79

6082273.66

7500373.62

13400318.19

17447671.34

17937820.07

18479432.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.3

0.08

0.09

0.05

0.13

0.03

0.11

0.23

0.06

0.24

0.54

0.15

0.46

0.75

0.34

0.28

0.62

0.84

0.33

0.27

0.39

0.77

0.26

0.21

0.19

0.28

0.22

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ezal Pudłowski wyniosły 5 794 564 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 479 432 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 434 299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 794 564 zł w 2024 roku
• 8 783 777 zł w 2023 roku
• 4 468 172 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5972700.05

2754472.9

0.46

6486785.79

3967443.12

0.61

6082273.66

3313126.03

0.54

7500373.62

4204554.8

0.56

13400318.19

5242202.34

0.39

17447671.34

4468171.71

0.26

17937820.07

8783777.47

0.49

18479432.05

5794564.33

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ezal Pudłowski wykazała przychody na poziomie 19 844 908 zł.

Organizacja zarobiła 4 388 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 857 497 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 530 825 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 122 500 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 857 497 zł w 2024 roku
• 1 586 575 zł w 2023 roku
• 2 598 956 zł w 2022 roku

Wartość

0

1210701

2598956

1586575

857497

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

dane za rok

Organizacja Ezal Pudłowski wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80303

0.725

0.69565

0.44556

0.74887

0.66355

0.79798

0.72435

0

0.6964

0.73427

0.71575

0.59853

0.45585

0.37605

0.56538

0.53676

0

0.76066

0.71933

0.69885

0.52763

0.60489

0.54641

0.69395

0.65116

0

0.8448

0.75327

0.71885

0.5687

0.81018

0.77459

0.85069

0.81424

0

0.93944

0.80824

0.79193

0.40268

0.91255

0.94882

0.91653

0.84975

0.9396

0.97463

0.85583

0.8194

0.31863

0.9037

0.92571

0.96254

0.8853

0.97302

0.95788

0.84244

0.80811

0.55337

0.88433

0.90114

0.8956

0.87765

0.96678

0.90377

0.76972

0.80753

0.42026

0.88249

0.89882

0.8043

0.72068

0.94235

Powiązania

"EZAL" L.Z. PUDŁOWSCY - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji

P ALEKSANDER - wspólnik

P ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

P LUCYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.07.2016

"ezal" L.z. Pudłowscy Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

01.07.2016

14.07.2021

P Zbigniew

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

01.07.2016

14.07.2021

P Lucyna

Styczeń 1965

Osoba

wspólnik

01.07.2016

14.07.2021

Ezal Mg

Organizacja

wspólnik

14.07.2021

P Zbigniew

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

14.07.2021

P Lucyna

Styczeń 1965

Osoba

wspólnik

14.07.2021

14.02.2023

Ezal Mg

Organizacja

wspólnik

14.02.2023

P Aleksander

Kwiecień 1991

Osoba

reprezentacja

01.07.2016

14.07.2021

Ezal Mg

Organizacja

reprezentacja

14.07.2021

P Zbigniew

Sierpień 1959

Osoba

reprezentacja

14.07.2021

P Lucyna

Styczeń 1965

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EZAL PUDŁOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	SŁAWEX SP. Z O.O.	0000563249
2	PLASTMET SP. Z O.O.	0000527161
3	AGAFLEX SP. Z O.O.	0000323198
4	HORYZONT SP. J. ARKADIUSZ BURDZIK	0000378796
5	SCHADE STAL POLSKA SP. Z O.O.	0000181948
6	SIGARTH SP. Z O.O.	0000039110
7	EMET SP. Z O.O.	0000018374
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW STALOWYCH SP. Z O.O.	0000281644
9	SANTIM JACEK KOZIOŁ SP. K.	0001066801
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "KONRAD"	0000247768
11	ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH "EMIZET" SP. Z O.O.	0000186920
12	CONSIGLIO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000219626
13	KAMET SP. Z O.O.	0000110645
14	VOLZ HYDRAULIK SP. Z O.O.	0000154604
15	DROGOWE CENTRUM PRODUKCYJNO-HANDLOWE "BIG" SP. Z O.O.	0000073209
16	GRUPA ATHENA SP. Z O.O.	0000942986
17	KARWEL.Z.JĘDRYCHOWSKI, K.REŃSKI. SP. J.	0000202312
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "SUPRON 3"	0000026680
19	CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG TECHNICZNYCH SPETECH	0000128831
20	CORDIA PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000551143
21	IRMARK POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000644524
22	GLOBAL TECHNIK KRZYSZTOF SOBCZAK, DARIUSZ PIĘTAS	0000573697
23	FPS POLSKA SP. Z O.O.	0000357454
24	REHA-BED SP. Z O.O.	0000198032
25	MAGOREX SP. Z O.O. SP. K.	0000697535
26	POTTKER-POLSKA SP. Z O.O.	0000100446
27	RICK SP. Z O.O.	0000208818
28	METAL - DACH SP. Z O.O.	0000941624
29	TEIRA FĄFERKO-PAPROCKI-ŻAK SP. J.	0000588361
30	ZALMET SP. Z O.O.	0000375979

EZAL PUDŁOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000625370 NIP 8131363233 REGON 690418038

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EZAL PUDŁOWSKI

EZAL PUDŁOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000625370 NIP
8131363233 REGON
690418038