PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI BUDOWLANYCH OMEGA DEVELOPER ROMAN WILANOWSKI I MAGDALENA WILANOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000970071 NIP
7742897839 REGON
140626343

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
18,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
15,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
2,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
24,4 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
NOWE GULCZEWO
Adres
UL. HETMAŃSKA, 4
Kod pocztowy
09-410
Rejestracja
2022-05-05
Rozpoczęcie działalności
2006-06-19
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Strona www
www.omega-developer.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE.
Branże
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Tynkowanie Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
Opis
  • Specjalizacja w budowie mieszkań i obiektów deweloperskich
  • Najnowsza inwestycja: Apartamenty Różany Wilanów w Kutnie
  • Indywidualne podejście do klienta i mieszkań "pod klucz"
  • Współpraca z uznanymi architektami i doświadczonym zespołem
  • Dbałość o estetykę i funkcjonalność mieszkań oraz otoczenia

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Inwestycji Budowlanych Omega Developer Roman osiągnęła 15 481 792 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 15 481 792 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 12 809 558 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 672 233 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 648 310 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 481 792 zł w 2024 roku.
• 853 459 zł w 2023 roku.
• 10 089 673 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 889 700 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 672 233 zł w 2024 roku.
• -242 839 zł w 2023 roku.
• 1 307 385 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Inwestycji Budowlanych Omega Developer Roman wynosi 2,71 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Inwestycji Budowlanych Omega Developer Roman wynosi 3,07 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 878 597 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 705 196 zł w 2024 roku.
• -159 447 zł w 2023 roku.
• 1 645 611 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 933 356 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 066 164 zł w 2024 roku.
• 136 789 zł w 2023 roku.
• 2 072 004 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Inwestycji Budowlanych Omega Developer Roman wynosi 24 376 210 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 366 082 zł a 38 704 480 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 286 929 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 376 210 zł w 2024 roku.
• 2 530 879 zł w 2023 roku.
• 14 480 562 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwestycji Budowlanych Omega Developer Roman wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,261% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 1,43% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Inwestycji Budowlanych Omega Developer Roman charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 287 724 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Inwestycji Budowlanych Omega Developer Roman wyniosły 12 776 596 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 52 007 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 287 724 zł w 2024 roku
• 226 376 zł w 2023 roku
• 382 446 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Inwestycji Budowlanych Omega Developer Roman wyniosła 18 314 774 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 734 911 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 14 579 863 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 314 774 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 488 109 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 826 665 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 576 131 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 314 774 zł w 2024 roku.
• 26 270 342 zł w 2023 roku.
• 19 108 769 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Inwestycji Budowlanych Omega Developer Roman wyniosły 13 826 665 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 314 774 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -262 876 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 826 665 zł w 2024 roku
• 23 654 466 zł w 2023 roku
• 15 742 670 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Inwestycji Budowlanych Omega Developer Roman wykazała przychody na poziomie 15 481 792 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 672 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 672 233 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 253 165 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Inwestycji Budowlanych Omega Developer Roman wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI BUDOWLANYCH OMEGA DEVELOPER ROMAN WILANOWSKI I MAGDALENA WILANOWSKA

Organizacja Numer KRS
1
FABRYKA DOMÓW SPOMET S.A.
0000398870
2
"WEXEL" P. MIKOŁAJEWSKI, M. ZAPOROWSKI SP. J.
0000060337
3
INVEST GRAM SP. Z O.O.
0000684109
4
INVEST BUD SP. Z O.O.
0000327563
5
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ZŁOTNICKI" SP. Z O.O.
0000127946
6
DOMOS DEVELOPMENT BERNATOWICZ JASIŃSKI SP. J.
0000895301
7
HS DOM SP. Z O.O.
0001066494
8
ELTECH ŁÓDŹ K.M. DĄBRÓWKA SP. Z O.O.
0000950430
9
COBER SP. Z O.O. SP. K.
0000450474
10
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE
0000115380
11
JGK SP. Z O.O.
0001020915
12
ALUMEN SP. Z O.O.
0000043711
13
MARTENS KUNA SP. J.
0000112638
14
KONTBUD SP. Z O.O.
0000077009
15
ARTVINYL-POL SP. Z O.O.
0000269079
16
KG INSTALACJE SP. Z O.O.
0000405944
17
INVEST HOUSE ŁUKASZ CHRÓŚCICKI I ROBERT WOLAK
0000538268
18
PAPBUD SP. Z O.O.
0000915845
19
NOWY DOM SP. Z O.O.
0000507453
20
INVEST-BUD SP. Z O.O.
0000588180
21
DIETLA 83 SP. Z O.O.
0000207785
22
ANDRZEJ PILISZEK AP DEVELOPMENT SP. K.
0000724055
23
INF ORION INWESTYCJE SP. Z O.O. S.K.A.
0000326836
24
MARSALA SP. Z O.O. SP. K.
0000819932
25
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W OLECKU
0000103801
26
DOMRES SP. Z O.O.
0000264885
27
KORTRAK SP. Z O.O.
0000047999
28
VILLA SP. Z O.O.
0001072970
29
PORT SP. Z O.O.
0000028691
30
BUDCHAL SP. Z O.O.
0000722349