Specjalizacja w rozwiązaniach dla radioterapii i promieniowania jonizującego
Oferowanie Pawilonu Radioterapii dla onkologii
Usługi z zakresu mechaniki, automatyki przemysłowej i robotyki
Dostarczanie systemów drzwi radiologicznych dla bezpiecznych pracowni
Projektowanie pracowni zgodnie z aktualnymi normami i standardami
RADPRO to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu złożonych rozwiązań dla jednostek zajmujących się źródłami promieniowania jonizującego oraz dostosowanych rozwiązań dla różnych branż przemysłowych. Dzięki długoletniemu doświadczeniu, RADPRO z sukcesem realizuje projekty zarówno dla klientów krajowych, jak i zagranicznych. W ofercie firmy znajdują się specjalistyczne usługi związane z radioterapią, w tym innowacyjny Pawilon Radioterapii, który zapewnia wysoki standard warunków pracy dla personelu oraz komfort pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego. RADPRO zajmuje się również konstrukcją maszyn i urządzeń, z zakresu mechaniki, automatyki przemysłowej i robotyki, co pozwala na realizację projektów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Dodatkowo, firma oferuje systemy drzwi radiologicznych, które zapewniają bezpieczeństwo oraz komfort w pomieszczeniach radioterapeutycznych, a także prowadzi projektowanie pracowni akceleratorowych i izotopowych zgodnie z aktualnymi normami i standardami. Misją RADPRO jest zapewnienie najwyższego standardu usług medycznych i inżynieryjnych w obszarze radioterapii oraz technologii związanych z promieniowaniem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Radpro osiągnęła 16 048 415 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 991 159 zł. Pozostałe przychody to 57 256 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 134 328 zł.
Zysk netto wyniósł 2 856 831 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 249 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 048 415 zł w 2024 roku.
• 17 797 081 zł w 2023 roku.
• 14 662 722 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 671 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 856 831 zł w 2024 roku.
• 4 070 957 zł w 2023 roku.
• 1 802 632 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radpro wynosi 3,34 mln zł.
EBITDA Radpro wynosi 3,38 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
846 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 344 683 zł w
2024 roku.
• 4 136 619 zł w
2023 roku.
• 1 915 399 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
843 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 379 067 zł w
2024 roku.
• 4 170 452 zł w
2023 roku.
• 1 984 334 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radpro wynosi 29 459 949 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 333 682 zł a 40 121 039 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 811 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 459 949 zł w 2024 roku.
• 33 339 607 zł w 2023 roku.
• 19 123 516 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radpro wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Radpro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 747 940
zł.
Koszty operacyjne Radpro wyniosły 12 646 476
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
293 880 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 747 940 zł w 2024 roku
• 2 312 401 zł w 2023 roku
• 1 338 053 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radpro wyniosła 12 099 628 zł.
a
ktywa trwałe to 3 069 485 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 030 142 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 099 628 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 778 242 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 321 386 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 228 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 099 628 zł w 2024 roku.
• 11 374 223 zł w 2023 roku.
• 4 608 288 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radpro wyniosły 2 321 386 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 099 628 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 615 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 321 386 zł w 2024 roku
• 4 452 812 zł w 2023 roku
• 1 757 834 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radpro wykazała przychody na poziomie 16 048 415 zł.
Organizacja zarobiła 2 945 184 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 353 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 856 831 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 693 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 353 zł w 2024 roku
• 17 626 zł w 2023 roku
• 47 450 zł w 2022 roku
Organizacja Radpro wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kamiński Kamil
posiada 900 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Kamińska Marta
posiada 100 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 25.10.2022 jest
Kamiński Kamil
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.09.2022 do 25.10.2022
był Kamiński Kamil
kontrolując 90% udziałów.