Organizacja Pik graniczna dzwonek graczykowski osiągnęła 15 174 379 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 151 522 zł. Pozostałe przychody to 22 857 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 487 112 zł.
Zysk netto wyniósł 3 664 410 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 034 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 174 379 zł w 2022 roku.
• 8 693 739 zł w 2021 roku.
• 28 505 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 732 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 664 410 zł w 2022 roku.
• 1 536 734 zł w 2021 roku.
• -69 312 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pik graniczna dzwonek graczykowski wynosi 27 381 836 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 607 943 zł a 51 301 741 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 476 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 381 836 zł w 2022 roku.
• 11 942 763 zł w 2021 roku.
• 19 003 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pik graniczna dzwonek graczykowski wyniosła 34 533 669 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 533 669 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 533 669 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 477 258 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 056 412 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 906 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 533 669 zł w 2022 roku.
• 28 687 281 zł w 2021 roku.
• 13 962 766 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pik graniczna dzwonek graczykowski wyniosły 31 056 412 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 533 669 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 211 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 056 412 zł w 2022 roku
• 28 874 434 zł w 2021 roku
• 14 086 835 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
• 101% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pik graniczna dzwonek graczykowski wykazała przychody na poziomie 15 174 379 zł.
Organizacja zarobiła 4 523 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 859 553 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 664 410 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 171 911 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 859 553 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Pik graniczna dzwonek graczykowski wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do PIK GRANICZNA DZWONEK GRACZYKOWSKI