PIK GRANICZNA DZWONEK GRACZYKOWSKI SP. K. | KRS: 0000728777

Podsumowanie

aktywa

41,6 mln

przychód

14,5 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

24,6 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PŁOCK

Adres

UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO, 9

Kod pocztowy

09-400

Rejestracja

2018-04-21

Rozpoczęcie działalności

2018-04-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.dom-pik.pl

Email

pik@adres.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność w zakresie architektury Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę

Opis

Sprzedaż mieszkań i lokali usługowych
Budowa i zarządzanie inwestycjami nieruchomościowymi
Możliwość personalizacji układu mieszkań podczas budowy
Specjalizacja w atrakcyjnych lokalizacjach w Płocku
Ponad 20 zrealizowanych inwestycji od 1996 roku

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PIK Graniczna Dzwonek Graczykowski osiągnęła 14 544 320 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 492 233 zł. Pozostałe przychody to 52 087 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 379 193 zł.

Zysk netto wyniósł 2 113 040 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 077 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 544 320 zł w 2024 roku.
• 25 313 320 zł w 2023 roku.
• 15 174 379 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 301 863 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 113 040 zł w 2024 roku.
• 3 436 068 zł w 2023 roku.
• 3 664 410 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-350.08

5320.77

-114405.84

28504.7

-69312.47

8693739.12

1536734.2

15174379.48

3664410.06

25313320.2

3436067.65

14544320.02

2113040.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PIK Graniczna Dzwonek Graczykowski wynosi 2,06 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PIK Graniczna Dzwonek Graczykowski wynosi 24 600 817 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 452 443 zł a 36 360 800 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 514 402 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 600 817 zł w 2024 roku.
• 35 788 590 zł w 2023 roku.
• 27 381 836 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

164736.81

878596.32

0

982479.61

5220972.96

0

19003.13

71261.75

0

11942762.88

21734347.8

2607943.14

27381836.37

51301740.84

5168772.58

35788589.98

63283300.5

6452443.41

24600817.2

36360800.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PIK Graniczna Dzwonek Graczykowski wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PIK Graniczna Dzwonek Graczykowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 275 188 zł.

Koszty operacyjne PIK Graniczna Dzwonek Graczykowski wyniosły 12 431 280 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 313 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 275 188 zł w 2024 roku
• 228 054 zł w 2023 roku
• 180 718 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PIK Graniczna Dzwonek Graczykowski wyniosła 41 595 259 zł.

a

ktywa obrotowe to 41 595 259 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 595 259 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 603 258 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 992 001 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 942 180 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 595 259 zł w 2024 roku.
• 27 676 550 zł w 2023 roku.
• 34 533 669 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

244896.61

5351965.45

13962765.65

28687281.31

34533669.11

27676549.54

41595259.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.02

-0.09

-21.5

-0.01

0.56

-2.22

-2.43

0.05

-8.21

0.18

0.11

1.05

0.3

0.24

0.12

0.5

0.17

0.14

0.05

0.25

0.14

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PIK Graniczna Dzwonek Graczykowski wyniosły 32 992 001 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 595 259 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 713 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 992 001 zł w 2024 roku
• 20 784 853 zł w 2023 roku
• 31 056 412 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

244896.61

25247.53

0.1

5351965.45

4046722.21

0.76

13962765.65

14086834.88

1.01

28687281.31

28874433.85

1.01

34533669.11

31056411.59

0.9

27676549.54

20784852.77

0.75

41595259.06

32992001.18

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PIK Graniczna Dzwonek Graczykowski wykazała przychody na poziomie 14 544 320 zł.

Organizacja zarobiła 2 113 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 113 040 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 805 991 zł w 2023 roku
• 859 553 zł w 2022 roku

Wartość

0

859553

805991

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja PIK Graniczna Dzwonek Graczykowski wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.429

0.00569

0.00073

0

0.4259

0.00556

0.47175

0.24232

0.44656

0.2895

0

0.12123

0.45848

0.80346

0.55824

0.15234

0.31961

0.16668

0

0.14677

0.53677

0.89638

0.75032

0.21331

0.20747

0.36074

0.73778

0

0.94363

0.91719

0.9373

0.74026

0.74727

0.73609

0.72988

0.01202

0

0.97254

0.94623

0.94545

0.59639

0.81538

0.83722

0.80673

0.87652

0.97473

0.96687

0.96507

0.92671

0.52774

0.70853

0.72741

0.80817

0.71638

0.97376

0.94349

0.92897

0.94115

0.54177

0.72759

0.698

0.72311

0.59008

0

Powiązania

PIK GRANICZNA - wspólnik

D PATRYK - wspólnik, reprezentacja

P DANUTA - prokurent

K KULIS KATARZYNA - prokurent

G MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.04.2018

17.06.2021

G Marek

Grudzień 1958

Osoba

wspólnik

21.04.2018

17.06.2021

D Patryk

Maj 1969

Osoba

wspólnik

21.04.2018

17.06.2021

Pik Graniczna

Organizacja

wspólnik

17.06.2021

D Patryk

Maj 1969

Osoba

wspólnik

17.06.2021

G Marek

Grudzień 1958

Osoba

wspólnik

17.06.2021

Pik Graniczna

Organizacja

prokurent

09.07.2021

P Danuta

Wrzesień 1951

Osoba

prokurent

21.02.2025

K Kulis Katarzyna

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

21.04.2018

17.06.2021

Pik Graniczna

Organizacja

reprezentacja

17.06.2021

D Patryk

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

17.06.2021

G Marek

Grudzień 1958

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PIK GRANICZNA DZWONEK GRACZYKOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	AKORD DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ	0000662375
2	AKOPOL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000071351
3	M KWADRAT SP. Z O.O.	0000178481
4	AMPAR BIS RYSZARD WIĘCŁAWSKI, SYLWESTER SZCZĘSNY	0000306259
5	OPTIMUM SP. Z O.O.	0000408575
6	REMBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000650064
7	SPEC INVEST RZEPKA SP. K.	0000969003
8	ALBERO AIP1 SP. Z O.O.	0000651708
9	SAMODZIELNA INICJATYWA MIESZKANIOWA "SIM" SP. Z O.O.	0000413225
10	GAMMA SP. Z O.O. SP. K.	0000693133
11	OCHNIK DEVELOPMENT AD SP. Z O.O.	0000575731
12	MRONCZ & NADSTAWEK SP. Z O.O.	0000094652
13	SALWIRAK SP. Z O.O.	0000061695
14	EQLIBRIUM SP. Z O.O.	0000475240
15	BRAVO DEVELOPER SP. Z O.O. WIELKOPOLSKA SP. K.	0000736282
16	EDELBUD SP. Z O.O.	0000642733
17	"ERESCO” BOŻYDAJ, OLECH, GAWEŁ SP. K.	0000403008
18	WRI INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000494228
19	TERMOPIL - BUD SP. Z O.O.	0000259511
20	JM KONTRAKT SP. Z O.O.	0001017083
21	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "PBR" S.A.	0000169169
22	ANGO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000560643
23	ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH "MYTYCH" SP. Z O.O.	0000169570
24	JL COMFORT SP. Z O.O.	0000884064
25	MAZDOM PROJEKT LESZNOWSKA ADAM ZDUNEK SP. K.	0000814421
26	VIRKE SP. Z O.O.	0000157006
27	JAKON NOWA SP. Z O.O.	0000562045
28	INVEST HOUSE S.A.	0000295820
29	BUSZREM - NIERUCHOMOŚCI TWÓJ ŻOLIBORZ	0000526962
30	MAISON SP. Z O.O.	0000697814

PIK GRANICZNA DZWONEK GRACZYKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000728777 NIP 7743240202 REGON 380023877

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PIK GRANICZNA DZWONEK GRACZYKOWSKI

PIK GRANICZNA DZWONEK GRACZYKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000728777 NIP
7743240202 REGON
380023877