Organizacja Raw-pol stefański osiągnęła 231 564 108 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 231 561 637 zł. Pozostałe przychody to 2471 zł.
Całkowite koszty wyniosły 209 970 416 zł.
Zysk netto wyniósł 21 591 222 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 122 063 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 231 564 108 zł w 2022 roku.
• 109 500 471 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7 102 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 591 222 zł w 2022 roku.
• 14 488 297 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Raw-pol stefański wynosi 390 764 265 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
150 023 307 zł a 800 124 303 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 105 648 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 390 764 265 zł w 2022 roku.
• 285 116 013 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Raw-pol stefański wyniosła 342 804 055 zł.
a
ktywa trwałe to 67 276 047 zł.
a
ktywa obrotowe to 275 528 008 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 342 804 055 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 200 031 076 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 772 979 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 576 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 342 804 055 zł w 2022 roku.
• 244 227 909 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Raw-pol stefański wyniosły 142 772 979 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 342 804 055 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 095 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 772 979 zł w 2022 roku
• 38 677 893 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Raw-pol stefański wykazała przychody na poziomie 231 564 108 zł.
Organizacja zarobiła 27 267 195 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 675 973 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 591 222 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 399 465 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 675 973 zł w 2022 roku
• 3 276 508 zł w 2021 roku