Organizacja Metallbau Sawicki Konsulting osiągnęła 4 545 971 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 453 329 zł. Pozostałe przychody to 92 642 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 905 377 zł.
Zysk netto wyniósł 1 547 953 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 515 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 545 971 zł w 2024 roku.
• 7 363 832 zł w 2023 roku.
• 5 714 482 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 515 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 547 953 zł w 2024 roku.
• 3 046 429 zł w 2023 roku.
• 2 300 168 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Metallbau Sawicki Konsulting wynosi 1,73 mln zł.
EBITDA Metallbau Sawicki Konsulting wynosi 1,8 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Metallbau Sawicki Konsulting wynosi 11 554 504 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 332 047 zł a 21 671 335 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 851 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 554 504 zł w 2024 roku.
• 19 561 070 zł w 2023 roku.
• 14 742 954 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metallbau Sawicki Konsulting wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Metallbau Sawicki Konsulting charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 301 420
zł.
Koszty operacyjne Metallbau Sawicki Konsulting wyniosły 2 726 503
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
100 473 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 301 420 zł w 2024 roku
• 234 997 zł w 2023 roku
• 70 642 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metallbau Sawicki Konsulting wyniosła 3 670 701 zł.
a
ktywa trwałe to 1 430 827 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 239 873 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 670 701 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 109 395 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 561 305 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 223 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 670 701 zł w 2024 roku.
• 3 541 673 zł w 2023 roku.
• 2 628 234 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metallbau Sawicki Konsulting wyniosły 561 305 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 670 701 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 561 305 zł w 2024 roku
• 253 499 zł w 2023 roku
• 318 065 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Metallbau Sawicki Konsulting wykazała przychody na poziomie 4 545 971 zł.
Organizacja zarobiła 1 697 447 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 149 494 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 547 953 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 831 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 149 494 zł w 2024 roku
• 300 652 zł w 2023 roku
• 230 190 zł w 2022 roku