BN-TECH EUROPE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000717999

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

12 mln

zysk

643 tys.

wartość firmy

11,5 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ŻARY

Adres

UL. WAPIENNA, 6

Kod pocztowy

68-200

Rejestracja

2018-02-08

Rozpoczęcie działalności

2015-03-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja opakowań drewnianych Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Działalność związana z pakowaniem Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja bn-Tech Europe osiągnęła 11 966 579 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 957 015 zł. Pozostałe przychody to 9565 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 314 389 zł.

Zysk netto wyniósł 642 626 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 652 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 966 579 zł w 2024 roku.
• 8 098 853 zł w 2023 roku.
• 6 268 108 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 91 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 642 626 zł w 2024 roku.
• 445 442 zł w 2023 roku.
• 92 404 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

402176.42

3273.52

22936461.52

5884925.55

5683951.21

592125.79

3986841.4

83627.9

5521478.67

-28773.64

6268107.93

92403.66

8098852.88

445441.72

11966579.26

642625.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT bn-Tech Europe wynosi 980 tys. zł.

EBITDA bn-Tech Europe wynosi 1,09 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 139 408 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 980 464 zł w 2024 roku.
• 680 803 zł w 2023 roku.
• 214 470 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 153 443 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 089 943 zł w 2024 roku.
• 792 172 zł w 2023 roku.
• 333 532 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji bn-Tech Europe wynosi 11 486 775 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 938 553 zł a 29 916 448 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 415 332 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 486 775 zł w 2024 roku.
• 8 035 328 zł w 2023 roku.
• 5 336 646 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

32735.2

1579453.74

6923957.56

4375351.23

43206027.78

82388957.7

2340387.22

8498191.19

14209878.03

836279

4542419.69

9967103.5

0

5146698.45

13803696.68

788293.17

5336646.43

15670269.82

854325.7

8035327.84

20247132.2

938553.13

11486774.63

29916448.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji bn-Tech Europe wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

bn-Tech Europe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 225 402 zł.

Koszty operacyjne bn-Tech Europe wyniosły 10 976 550 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 291 987 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 225 402 zł w 2024 roku
• 1 962 662 zł w 2023 roku
• 1 592 626 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów bn-Tech Europe wyniosła 3 591 284 zł.

a

ktywa trwałe to 1 225 601 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 365 683 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 591 284 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 251 404 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 339 880 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 211 661 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 591 284 zł w 2024 roku.
• 4 168 861 zł w 2023 roku.
• 3 808 138 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2109660.15

8819041.84

3438200.33

2910890.13

3940756.71

3808138.4

4168860.8

3591283.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0.67

1.01

0.26

0.17

0.19

0.11

0.1

0.03

0.04

0.01

0.02

-0.01

0

-0.01

0.02

0.09

0.03

0.01

0.11

0.39

0.08

0.06

0.18

0.51

0.08

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania bn-Tech Europe wyniosły 2 339 880 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 591 284 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 280 173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 339 880 zł w 2024 roku
• 3 029 760 zł w 2023 roku
• 2 757 081 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2109660.15

378670.76

0.18

8819041.84

2985240.2

0.34

3438200.33

317684.03

0.09

2910890.13

844205.03

0.29

3940756.71

1986473.15

0.5

3808138.4

2757080.84

0.72

4168860.8

3029759.86

0.73

3591283.8

2339879.63

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja bn-Tech Europe wykazała przychody na poziomie 11 966 579 zł.

Organizacja zarobiła 815 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 173 201 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 642 626 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 442 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 173 201 zł w 2024 roku
• 60 803 zł w 2023 roku
• 25 615 zł w 2022 roku

Wartość

2105

0

3055

25615

60803

173201

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja bn-Tech Europe wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48645

0.40271

0.64159

0.18985

0.35998

0.32067

0.30047

0.23053

0.55567

0.98119

0.89327

0.84301

0.31022

0.90157

0.90369

0.97515

0.92451

0

0.8314

0.708

0.72287

0.13068

0.72004

0.71392

0.76091

0.55953

0

0.62407

0.66939

0.68685

0.28028

0.40486

0.33121

0.48985

0.3773

0

0.14215

0.69035

0.71464

0.4699

0.23389

0.24225

0.23011

0.15738

0.54549

0.56231

0.68995

0.69605

0.6689

0.27906

0.33775

0.39667

0.4029

0.66364

0.73091

0.71424

0.69828

0.6979

0.55443

0.57325

0.63443

0.68433

0.75027

0.78356

0.75834

0.636

0.65847

0.55881

0.61454

0.76244

0.76444

0.85509

Powiązania

BN-TECH - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

BN-TECH EUROPE - wspólnik, reprezentacja

N EWELINA - wspólnik

NEMAK VOLKMAR HEINZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

08.02.2018

Bn-Tech Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością,spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

08.02.2018

22.03.2018

N Ewelina

Październik 1976

Osoba

wspólnik

08.02.2018

Nemak Volkmar Heinz

Osoba

wspólnik

22.03.2018

Bn-Tech Europe

Organizacja

wspólnik

22.03.2018

N Ewelina

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

08.02.2018

22.03.2018

N Ewelina

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

22.03.2018

Bn-Tech Europe

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BN-TECH EUROPE

	Organizacja	Numer KRS
1	ECOTECH SP. Z O.O.	0000535262
2	A-GROTEX SP. Z O.O.	0000122556
3	WIT-METAL SP. Z O.O. SP. K.	0000621361
4	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AGROMECH" SP. Z O.O.	0000172117
5	MG FAKTORIA SP. Z O.O.	0000586076
6	METALLBAU SAWICKI KONSULTING SP. K.	0000967713
7	COLOREX SYSTEM SP. Z O.O.	0000018559
8	ATRIUM SP. J. M.T. PIECHOWICZ	0000096718
9	LEAN TECHNOLOGY POLAND LEONIK - BOGUCKA I WSPÓLNICY	0000890848
10	METAL-BUD PERFEKT GOŚCINIAK SP. Z O.O.	0000603531
11	DBTM SP. Z O.O.	0000915249
12	ARDACO SP. Z O.O. SP. K.	0000708990
13	ROPRO SP. Z O.O.	0000721320
14	MBB KONSTRUKCJE ALUMINIOWO-SZKLANE	0000481425
15	PT STEEL SP. Z O.O.	0000812368
16	EWDARSTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000759259
17	MONTERSTAL SP. Z O.O.	0000586820
18	TARKON - MEBU SP. Z O.O.	0000962070
19	ZREMB PACZKÓW SP. Z O.O.	0000028212
20	ART STEEL SP. Z O.O.	0000950212
21	ZAKŁADY METALOWE CHARBROWO SP. Z O.O.	0000076549
22	INTOP SP. Z O.O.	0000058831
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE I HANDLOWE "METROL"	0000962649
24	BIT-STAL SP. Z O.O.	0000145380
25	HALER SP. Z O.O. SP. K.	0000786825
26	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE ZREMB SP. Z O.O.	0000130249
27	PALSERWIS SP. Z O.O.	0000166867
28	BJB SERVICES SP. Z O.O.	0000721835
29	QBIG LEAN DARIUSZ LENART I WSPÓLNICY SP. K.	0000601499
30	STALBUD SP. Z O.O.	0000168583

BN-TECH EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000717999 NIP 9282081533 REGON 361111145

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BN-TECH EUROPE

BN-TECH EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000717999 NIP
9282081533 REGON
361111145