Organizacja Ziarenko Bogusław Zwierzchowski osiągnęła 90 106 178 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 90 106 178 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 89 541 027 zł.
Zysk netto wyniósł 565 151 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 035 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 90 106 178 zł w 2024 roku. • 72 781 725 zł w 2023 roku. • 33 997 116 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 188 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 565 151 zł w 2024 roku. • 3 067 587 zł w 2023 roku. • 2 543 386 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ziarenko Bogusław Zwierzchowski wynosi 86 072 953 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 651 512 zł a 225 265 446 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 690 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 86 072 953 zł w 2024 roku. • 84 705 383 zł w 2023 roku. • 56 603 451 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ziarenko Bogusław Zwierzchowski wynosi 1,72 mln zł.
EBITDA Ziarenko Bogusław Zwierzchowski wynosi 9,64 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Ziarenko Bogusław Zwierzchowski wynosi 289 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
36 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 289 os. w 2024 roku. • 253 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Ziarenko Bogusław Zwierzchowski.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2025 (MSiG nr 143/2025).
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Ziarenko Bogusław Zwierzchowski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ziarenko Bogusław Zwierzchowski wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ziarenko Bogusław Zwierzchowski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ziarenko Bogusław Zwierzchowski wynosi 1,1 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,33 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,33 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
365 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,1 mln zł w 2024 roku. • 1,93 mln zł w 2023 roku. • 1,73 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 509 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,33 mln zł w 2024 roku. • 6,38 mln zł w 2023 roku. • 6,34 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
27 176 763
zł.
Koszty operacyjne Ziarenko Bogusław Zwierzchowski wyniosły
88 387 284
zł.
Wynagrodzenia stanowią
31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9 058 921 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 27 176 763 zł w 2024 roku • 16 656 808 zł w 2023 roku • 10 060 513 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
31% w 2024 roku •
24% w 2023 roku •
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ziarenko Bogusław Zwierzchowski wyniosła 59 872 889 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 843 488 zł.
a
ktywa trwałe to 50 029 401 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 872 889 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 217 473 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 655 417 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 957 630 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 10 551 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 59 872 889 zł sumy bilansowej i 31 655 417 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 43 942 426 zł sumy bilansowej i 31 885 177 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 36 681 882 zł sumy bilansowej i 31 686 883 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ziarenko Bogusław Zwierzchowski wyniosły 28 217 473 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 872 889 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 405 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 28 217 473 zł w 2024 roku • 12 057 249 zł w 2023 roku • 4 994 999 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2024 roku • 27% w 2023 roku • 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ziarenko Bogusław Zwierzchowski wykazała przychody na poziomie 90 106 178 zł.
Organizacja zarobiła 1 026 539 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 461 388 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 565 151 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 45% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 153 796 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 461 388 zł w 2024 roku • 764 998 zł w 2023 roku • 847 399 zł w 2022 roku
Organizacja Ziarenko Bogusław Zwierzchowski wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-9
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
+25 dni09-08-2024
2022
−1 mies. 8 dni07-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
