ZIARENKO BOGUSŁAW ZWIERZCHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
KRS
0000964118 NIP
6252482065 REGON
521875130

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
59,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
90,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
565 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
86,1 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
BOBROWNIKI
Adres
UL. SIENKIEWICZA, 123
Kod pocztowy
42-583
Rejestracja
2022-04-28
Rozpoczęcie działalności
2022-04-28
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Strona www
www.ziarenko24.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST SAMODZIELNE DZIAŁANIE KAŻDEGO Z KOMPLEMENTARIUSZY.
Branże
Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastekPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowaneProdukcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznychWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiRestauracje i inne stałe placówki gastronomiczneProdukcja lodówSprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachProdukcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanaWypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowegoSprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ziarenko Bogusław Zwierzchowski osiągnęła 90 106 178 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 90 106 178 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 89 541 027 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 565 151 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 035 393 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 90 106 178 zł w 2024 roku.
• 72 781 725 zł w 2023 roku.
• 33 997 116 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 188 384 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 565 151 zł w 2024 roku.
• 3 067 587 zł w 2023 roku.
• 2 543 386 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Ziarenko Bogusław Zwierzchowski wynosi 86 072 953 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 651 512 zł a 225 265 446 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 690 984 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 86 072 953 zł w 2024 roku.
• 84 705 383 zł w 2023 roku.
• 56 603 451 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Ziarenko Bogusław Zwierzchowski wynosi 1,72 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Ziarenko Bogusław Zwierzchowski wynosi 9,64 mln zł.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Ziarenko Bogusław Zwierzchowski wynosi 289 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 33 os. rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 289 os. w 2024 roku.
• 253 os. w 2023 roku.
• 354 os. w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ziarenko Bogusław Zwierzchowski wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,571% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,72% w 2024 roku.
• 2,76% w 2023 roku.
• 2,82% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ziarenko Bogusław Zwierzchowski wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ziarenko Bogusław Zwierzchowski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Ziarenko Bogusław Zwierzchowski wynosi 1,1 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,33 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,33 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 365 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,1 mln zł w 2024 roku.
• 1,93 mln zł w 2023 roku.
• 1,73 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 509 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,33 mln zł w 2024 roku.
• 6,38 mln zł w 2023 roku.
• 6,34 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 176 763 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Ziarenko Bogusław Zwierzchowski wyniosły 88 387 284 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9 058 921 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 176 763 zł w 2024 roku
• 16 656 808 zł w 2023 roku
• 10 060 513 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Ziarenko Bogusław Zwierzchowski wyniosła 59 872 889 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 50 029 401 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 9 843 488 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 872 889 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 31 655 417 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 217 473 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 957 630 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 872 889 zł w 2024 roku.
• 43 942 426 zł w 2023 roku.
• 36 681 882 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Ziarenko Bogusław Zwierzchowski wyniosły 28 217 473 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 872 889 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 405 824 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 217 473 zł w 2024 roku
• 12 057 249 zł w 2023 roku
• 4 994 999 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ziarenko Bogusław Zwierzchowski wykazała przychody na poziomie 90 106 178 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 026 539 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 461 388 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 565 151 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 45% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 153 796 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 461 388 zł w 2024 roku
• 764 998 zł w 2023 roku
• 847 399 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ziarenko Bogusław Zwierzchowski wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−14 dni
2023
+25 dni
2022
−1 mies. 8 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja


Podobne organizacje do ZIARENKO BOGUSŁAW ZWIERZCHOWSKI

OrganizacjaNumer KRS
1
PIEKARNIA CUKIERNIA RASZCZYK SP. Z O.O.
0000777143
2
ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "MISTER" KAROL
0000034937
3
FRONHOFFS POLSKA SP. Z O.O.
0000086169
4
CUKIERNIA- PIEKARNIA WOŹNIAK SP. Z O.O.
0000218218
5
CUKIERNIE P. CHOJECKI SP. Z O.O.
0000956022
6
PIEKARNIA KAZANA SP. Z O.O. SP. K.
0000693491
7
PIEKARNIA "GWÓŹDŹ" SP. Z O.O.
0000973100
8
PIEKARNIA DUBIELAK SP. Z O.O.
0000990221
9
PIEKARNIA WARMIŃSKA M.ŁAWRUKAJTIS-KLIMKOWSKA M.ŁAWRUKAJTIS
0000895824
10
PIEKARNIA CUKIERNIA BERNARD I JACEK JARZĘBIŃSCY
0000006281
11
DINO KROTOSZYN SP. Z O.O.
0000369913
12
ZAKŁAD PIEKARNICZO - CUKIERNICZY TADEUSZ, DOMINIK I JAKUB
0000236830
13
EMILIA KRISTOF - FIRMA RODZINNA SP. Z O.O.
0000245779
14
PIEKARNIA WALENCIAK SP. Z O.O.
0001009710
15
ZAKŁAD PIEKARSKO CUKIERNICZY "PIEKARENKA" A.W.WAWRZYNIAK
0000254621
16
BRONOWSCY SP. Z O.O.
0001102834
17
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "STRUSINIANKA" SP. Z O.O.
0000048111
18
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SMAK - GRZEGORZ DOROSZ
0000143167
19
PIEKARNIA ROSTEK SP. K.
0000947002
20
PIEKARNIA "HALINA" H. MILCZEK, J. MILCZEK SP. J.
0000141703
21
EUROPIEK SP. Z O.O.
0000331342
22
BRZEŚĆ SIPA SP. K.
0000974788
23
GLUTENFREE24 SP. Z O.O. SP. K.
0000294541
24
"GOM" OWCZAREK SP. K.
0000975074
25
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "BAGIETKA" SP. Z O.O.
0000070434
26
TĘGOBORZE ZPC GRZYB S.K.A.
0000963039
27
SPIŻARNIA SMAKOSZA, NATURAL SWEET GOOD
0000555201
28
PIEKARNIA - CUKIERNIA JACEK BŁASZKOWIAK SP. K.
0001025316
29
ŁAN SP. J. GONDEK
0000453086
30
MK PIEKARNIA SP. Z O.O.
0000362896