Produkcja i sprzedaż chleba, bułek, ciast oraz tortów okolicznościowych.
Wykorzystanie naturalnych składników oraz tradycyjnych receptur.
Certyfikaty jakości ISO 9001 oraz HACCP zapewniające bezpieczeństwo żywności.
Szeroka sieć dystrybucji obejmująca współpracę z 200 odbiorcami.
Działalność w trzech województwach: śląskim, małopolskim oraz opolskim.
Bronowscy to firma z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży piekarniczej i cukierniczej, oferująca bogaty asortyment wyrobów piekarskich oraz cukierniczych. Zakład został założony w 1994 roku w Czernichowie i od tego czasu nieustannie rozwija swoją działalność poprzez inwestycje w nowoczesne technologie oraz rozszerzanie oferty produktów. Jako lider na rynku regionów śląskiego oraz małopolskiego, Bronowscy specjalizują się w produkcji różnorodnych rodzajów chleba, bułek oraz ciast, w tym tortów okolicznościowych, weselnych i komunijnych. W procesie wytwarzania wykorzystywane są tradycyjne metody oraz naturalne składniki, co zapewnia wysoką jakość oferowanych produktów. Produkty oparte na starych recepturach, takie jak chleb staropolski i dietetyczne chleby, wyróżniają się na rynku, przyciągając zarówno klientów indywidualnych, jak i dużych detalistów. Firma posiada odpowiednie certyfikaty ISO oraz HACCP, co potwierdza ich zaangażowanie w wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa żywności. Oprócz sprzedaży w swoich sklepach firmowych, Bronowscy współpracują z około 200 odbiorcami w regionie, co sprawia, że ich wyroby można znaleźć w wielu punktach sprzedaży detalicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bronowscy osiągnęła 52 673 115 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 488 678 zł. Pozostałe przychody to 184 437 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 219 913 zł.
Zysk netto wyniósł 8 268 765 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 027 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 673 115 zł w 2024 roku.
• 47 443 981 zł w 2023 roku.
• 40 618 387 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 205 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 268 765 zł w 2024 roku.
• 6 647 170 zł w 2023 roku.
• 3 856 817 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bronowscy wynosi 9,3 mln zł.
EBITDA Bronowscy wynosi 11,2 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 086 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 298 628 zł w
2024 roku.
• 8 388 875 zł w
2023 roku.
• 5 125 080 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 231 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 197 541 zł w
2024 roku.
• 10 183 309 zł w
2023 roku.
• 6 734 466 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bronowscy wynosi 83 233 702 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 043 232 zł a 131 682 787 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 548 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 233 702 zł w 2024 roku.
• 68 330 937 zł w 2023 roku.
• 50 136 578 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bronowscy wynosi 1,95%. To oznacza, że firma ma szansę 1,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,95% w 2024 roku.
• 1,95% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bronowscy wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bronowscy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bronowscy wynosi 1,82 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 174 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,01 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 174 tys. zł a 4,01 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
654 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,82 mln zł w 2024 roku.
• 1,06 mln zł w 2023 roku.
• 510 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 174 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,01 mln zł w 2024 roku.
• 2,7 mln zł w 2023 roku.
• 2,03 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 637 565
zł.
Koszty operacyjne Bronowscy wyniosły 43 190 049
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 865 461 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 637 565 zł w 2024 roku
• 17 229 337 zł w 2023 roku
• 14 906 642 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bronowscy wyniosła 30 527 967 zł.
a
ktywa trwałe to 19 559 071 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 968 896 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 527 967 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 057 642 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 470 325 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 858 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 527 967 zł w 2024 roku.
• 26 743 106 zł w 2023 roku.
• 24 811 812 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bronowscy wyniosły 10 470 325 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 527 967 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 083 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 470 325 zł w 2024 roku
• 13 259 189 zł w 2023 roku
• 14 637 963 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bronowscy wykazała przychody na poziomie 52 673 115 zł.
Organizacja zarobiła 9 167 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 898 464 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 268 765 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 71 097 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 898 464 zł w 2024 roku
• 1 407 666 zł w 2023 roku
• 756 271 zł w 2022 roku
Organizacja Bronowscy wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.