Organizacja Saiko System osiągnęła 1 362 699 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 362 699 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 048 889 zł.
Zysk netto wyniósł 313 811 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 454 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 362 699 zł w 2024 roku.
• 1 291 364 zł w 2023 roku.
• 730 894 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 104 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 313 811 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Saiko System wynosi 2 615 926 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
452 216 zł a 4 393 352 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 871 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 615 926 zł w 2024 roku.
• 1 077 767 zł w 2023 roku.
• 557 628 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Saiko System wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Saiko System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 133 686
zł.
Koszty operacyjne Saiko System wyniosły 1 048 889
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 562 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 133 686 zł w 2024 roku
• 156 659 zł w 2023 roku
• 72 140 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Saiko System wyniosła 1 785 781 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 785 781 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 785 781 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 602 955 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 182 826 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 595 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 785 781 zł w 2024 roku.
• 1 511 872 zł w 2023 roku.
• 784 843 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Saiko System wyniosły 1 182 826 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 785 781 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 394 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 182 826 zł w 2024 roku
• 1 222 727 zł w 2023 roku
• 691 023 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Saiko System wykazała przychody na poziomie 1 362 699 zł.
Organizacja zarobiła 313 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 313 811 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku