Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PANDA SUSHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000674560 NIP
8992813560 REGON
366814644

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

978 tys.

zysk

66 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. BABIEGO LATA, 15A

Kod pocztowy

53-020

Rejestracja

2017-04-20

Rozpoczęcie działalności

2017-03-17

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI: A)W PRZYPADKU ZBOWIĄZAŃ W WYSOKOŚCI DO 10.000,00 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. B)W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ W WYSOKOŚCI POWYŻEJ 10.000,00 ZŁ UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Pozostała działalność pocztowa i kurierska Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Produkcja soków z owoców i warzyw Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Ruchome placówki gastronomiczne Przetwórstwo herbaty i kawy Przygotowywanie i podawanie napojów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panda sushi osiągnęła 977 672 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 977 666 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.

Całkowite koszty wyniosły 911 363 zł.

Zysk netto wyniósł 66 302 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 83 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 977 672 zł w 2023 roku.
• 917 784 zł w 2022 roku.
• 784 822 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7897 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 302 zł w 2023 roku.
• 136 268 zł w 2022 roku.
• -11 828 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

475330.05

18921.83

1064911.99

271278.54

1155064.1

323730.9

898943.9

254740.09

784822.37

-11827.68

917784.12

136267.66

977672.15

66302.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panda sushi wynosi 1 720 919 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 663 025 zł a 4 287 617 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 214 026 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 720 919 zł w 2023 roku.
• 1 925 951 zł w 2022 roku.
• 1 190 038 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

44191.37

436765.39

1188325.13

245926.03

2040981.51

3797899.56

484638.95

2549605.29

4532232.6

675694.02

2293950.31

3603701.44

1190038.17

3556390.72

769024.01

1925950.73

4101461.36

663024.6

1720919.41

4287616.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panda sushi wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 499 028 zł.

Koszty operacyjne Panda sushi wyniosły 902 034 zł.

Wynagrodzenia stanowią 55% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 71 501 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 499 028 zł w 2023 roku
• 378 002 zł w 2022 roku
• 340 169 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panda sushi wyniosła 1 265 311 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9780 zł.

ktywa obrotowe to 1 255 530 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 265 311 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 071 904 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 193 406 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 265 311 zł w 2023 roku.
• 1 128 135 zł w 2022 roku.
• 1 066 239 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

167644.86

440933.13

763239.94

994720.58

1066238.94

1128134.86

1265310.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.32

0.04

0.62

0.83

0.3

0.25

0.42

0.5

0.31

0.28

0.26

0.28

0.3

0.28

-0.01

-0.16

-0.02

0.12

0.13

0.15

0.05

0.06

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panda sushi wyniosły 193 406 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 265 311 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 193 406 zł w 2023 roku
• 102 770 zł w 2022 roku
• 177 141 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

167644.86

108723.03

0.65

440933.13

113031.76

0.26

763239.94

117054.67

0.15

994720.58

93795.22

0.09

1066238.94

177141.26

0.17

1128134.86

102769.52

0.09

1265310.66

193406.48

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panda sushi wykazała przychody na poziomie 977 672 zł.

Organizacja zarobiła 68 304 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2002 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 302 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 58 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2002 zł w 2023 roku
• 4086 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1654

41898

32223

15714

4086

2002

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Panda sushi wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75072

0.62487

0.58542

0.46909

0.62756

0.59244

0.73921

0.62519

0.76692

0.92262

0.73887

0.72758

0.27131

0.91556

0.93369

0.93562

0.76735

0.94022

0.91791

0.73944

0.79674

0.21187

0.91637

0.93301

0.87058

0.65147

0.93815

0.94837

0.75762

0.83485

0.16393

0.91381

0.93029

0.8654

0.58991

0.94094

0.25179

0.68345

0.83095

0.20533

0.3921

0.26973

0.38684

0.215

0.79294

0.65157

0.82302

0.16692

0.75904

0.7104

0.63782

0.44941

0.76165

0.67848

0.58108

0.79574

0.20671

0.59502

0.59188

0.55586

0.38956

0.62725

Powiązania

D WITOLD - wspólnik

B PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

K MARCIN - reprezentacja, wspólnik

K SZYMON - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2017

K Marcin

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

20.04.2017

08.11.2018

Ś Grzegorz

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

20.04.2017

K Szymon

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

20.04.2017

B Paweł

Styczeń 1989

Osoba

wspólnik

08.11.2018

D Witold

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

20.04.2017

K Marcin

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

20.04.2017

08.11.2018

Ś Grzegorz

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

20.04.2017

B Paweł

Styczeń 1989

Osoba

Udziałowcy

Brzuszek Paweł posiada 312 udziałów, które stanowią 39% firmy.

Kleczyński Marcin posiada 312 udziałów, które stanowią 39% firmy.

Kosydor Szymon posiada 96 udziałów, które stanowią 12% firmy.

Dąbrowski Witold posiada 80 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kleczyński Marcin (39% udziałów)
• Brzuszek Paweł (39% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.04.2017 do 08.11.2018:
• Kleczyński Marcin (39% udziałów)
• Brzuszek Paweł (39% udziałów)

Podobne organizacje do PANDA SUSHI

	Organizacja	Numer KRS
1	TYGIEL SP. Z O.O.	0000309448
2	EVENT SP. Z O.O.	0000691900
3	NOWOGRODZKA 23 SP. Z O.O.	0000436118
4	HOŁUB SP. Z O.O.	0000463379
5	LONG POL - IMPORT EXPORT SP. Z O.O.	0000217805
6	GLITA SP. Z O.O.	0000521960
7	TM SP. Z O.O.	0000415169
8	ARTMAR SP. Z O.O.	0000338460
9	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA P.W. "EMAUS"	0000439538
10	CONSILIATOR SP. Z O.O.	0000448019
11	ASIAN RESTAURANT SP. Z O.O.	0000303996
12	KARTAL COMPANY SP. Z O.O.	0000115428
13	ARTLER SP. Z O.O.	0000844037
14	BM BIELSKO SP. Z O.O.	0000351592
15	KASPEC-TAJWA SP. Z O.O.	0000074540
16	FORESTLAND SP. Z O.O.	0000378939
17	JAHNS SP. Z O.O.	0000514402
18	ALEKSANDRA SP. Z O.O.	0000146731
19	CHILLICHICKEN SP. Z O.O.	0000681444
20	UNICO SP. Z O.O.	0000197794
21	EDO ART & FOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000424478
22	GAFAR SP. Z O.O.	0000163357
23	PROWENT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000183653
24	EVENTY KRYSPINÓW SP. Z O.O.	0000380550
25	UNIVERSAL SPIRITS SP. Z O.O.	0000600200
26	EPIKUREAN SP. Z O.O.	0000818965
27	SOWPOL SP. Z O.O.	0000197087
28	NEW COMPLEX SP. Z O.O.	0000714754
29	LEŚNY MŁYN SP. Z O.O.	0000721863
30	LILI CAFFE SP. Z O.O.	0000816028

PANDA SUSHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000674560 NIP 8992813560 REGON 366814644

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANDA SUSHI

PANDA SUSHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000674560 NIP
8992813560 REGON
366814644