PANDA SUSHI SP. Z O.O. | KRS: 0000674560

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

1 mln

zysk

123 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. BABIEGO LATA, 15A

Kod pocztowy

53-020

Rejestracja

2017-04-20

Rozpoczęcie działalności

2017-03-17

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI: A)W PRZYPADKU ZBOWIĄZAŃ W WYSOKOŚCI DO 10.000,00 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. B)W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ W WYSOKOŚCI POWYŻEJ 10.000,00 ZŁ UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i podawanie napojów Przetwórstwo herbaty i kawy Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Ruchome placówki gastronomiczne Produkcja soków z owoców i warzyw Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panda Sushi osiągnęła 1 044 037 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 044 031 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.

Całkowite koszty wyniosły 921 096 zł.

Zysk netto wyniósł 122 935 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 81 244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 044 037 zł w 2024 roku.
• 977 672 zł w 2023 roku.
• 917 784 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 935 zł w 2024 roku.
• 66 302 zł w 2023 roku.
• 136 268 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

475330.05

18921.83

1064911.99

271278.54

1155064.1

323730.9

898943.9

254740.09

784822.37

-11827.68

917784.12

136267.66

977672.15

66302.46

1044036.85

122934.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panda Sushi wynosi 2 083 893 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 896 129 zł a 4 779 356 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 235 304 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 083 893 zł w 2024 roku.
• 1 720 919 zł w 2023 roku.
• 1 925 951 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

44191.37

436765.39

1188325.13

245926.03

2040981.51

3797899.56

484638.95

2549605.29

4532232.6

675694.02

2293950.31

3603701.44

0

1190038.17

3556390.72

769024.01

1925950.72

4101461.36

663024.6

1720919.41

4287616.72

896129.19

2083892.72

4779355.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Panda Sushi wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panda Sushi wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Panda Sushi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Panda Sushi wynosi 129 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 416 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 416 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 129 tys. zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 111 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 416 tys. zł w 2024 roku.
• 372 tys. zł w 2023 roku.
• 354 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 538 806 zł.

Koszty operacyjne Panda Sushi wyniosły 899 056 zł.

Wynagrodzenia stanowią 60% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 66 969 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 538 806 zł w 2024 roku
• 499 028 zł w 2023 roku
• 378 002 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panda Sushi wyniosła 1 361 755 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6918 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 354 837 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 361 755 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 194 839 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 166 916 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 587 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 361 755 zł w 2024 roku.
• 1 265 311 zł w 2023 roku.
• 1 128 135 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

167644.86

440933.13

763239.94

994720.58

1066238.94

1128134.86

1265310.66

1361754.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.32

0.04

0.62

0.83

0.3

0.25

0.42

0.5

0.31

0.28

0.26

0.28

0.3

0.28

-0.01

-0.16

-0.02

0.12

0.13

0.15

0.05

0.06

0.08

0.07

0.09

0.1

0.14

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panda Sushi wyniosły 166 916 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 361 755 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8313 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 166 916 zł w 2024 roku
• 193 406 zł w 2023 roku
• 102 770 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

167644.86

108723.03

0.65

440933.13

113031.76

0.26

763239.94

117054.67

0.15

994720.58

93795.22

0.09

1066238.94

177141.26

0.17

1128134.86

102769.52

0.09

1265310.66

193406.48

0.15

1361754.7

166915.78

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panda Sushi wykazała przychody na poziomie 1 044 037 zł.

Organizacja zarobiła 134 940 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 005 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 935 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1479 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 005 zł w 2024 roku
• 2002 zł w 2023 roku
• 4086 zł w 2022 roku

Wartość

1654

41898

32223

15714

0

4086

2002

12005

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Panda Sushi wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75139

0.62508

0.58564

0.46916

0.62729

0.59311

0.73802

0.62454

0.76812

0.92313

0.73924

0.728

0.2703

0.91648

0.9352

0.93528

0.76724

0.94101

0.91812

0.74063

0.79795

0.21109

0.91623

0.93316

0.87058

0.6515

0.93867

0.94928

0.75884

0.83602

0.1643

0.91262

0.93029

0.86499

0.58932

0.94174

0.25151

0.68549

0.83307

0.20672

0.39367

0.26932

0.38766

0.21442

0

0.79735

0.65732

0.82625

0.16876

0.75993

0.71182

0.64001

0.4514

0.76661

0.71503

0.62994

0.82076

0.21303

0.59709

0.59332

0.56539

0.40202

0.6691

0.73122

0.54375

0.78979

0.18541

0.74398

0.75189

0.58329

0.41181

0.74012

Powiązania

D WITOLD - wspólnik

B PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

K MARCIN - wspólnik, reprezentacja

K SZYMON - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2017

K Marcin

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

20.04.2017

08.11.2018

Ś Grzegorz

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

20.04.2017

K Szymon

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

20.04.2017

B Paweł

Styczeń 1989

Osoba

wspólnik

08.11.2018

D Witold

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

20.04.2017

K Marcin

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

20.04.2017

08.11.2018

Ś Grzegorz

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

20.04.2017

B Paweł

Styczeń 1989

Osoba

Udziałowcy

Brzuszek Paweł posiada 312 udziałów, które stanowią 39.0% firmy.

Kleczyński Marcin posiada 312 udziałów, które stanowią 39.0% firmy.

Kosydor Szymon posiada 96 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.

Dąbrowski Witold posiada 80 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kleczyński Marcin (39% udziałów)
• Brzuszek Paweł (39% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.04.2017 do 08.11.2018:
• Kleczyński Marcin (39% udziałów)
• Brzuszek Paweł (39% udziałów)

Podobne organizacje do PANDA SUSHI

	Organizacja	Numer KRS
1	TYGIEL SP. Z O.O.	0000309448
2	MIRADAR SP. Z O.O.	0000601724
3	JAHNS SP. Z O.O.	0000514402
4	LONG POL - IMPORT EXPORT SP. Z O.O.	0000217805
5	ARTMAR SP. Z O.O.	0000338460
6	KARTAL COMPANY SP. Z O.O.	0000115428
7	LILI CAFFE SP. Z O.O.	0000816028
8	BOSMAN SP. Z O.O.	0000019240
9	ANTO SP. Z O.O.	0000303668
10	MAAD INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000345453
11	HOŁUB SP. Z O.O.	0000463379
12	GAFAR SP. Z O.O.	0000163357
13	NYC SP. Z O.O. SP. K.	0000758620
14	SOLAR FACTORY SP. Z O.O.	0000433824
15	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "KUJAWSKIE SMAKI"	0000513938
16	GRUPA BAZYLIA SP. Z O.O. GONDOLA SP. K.	0000863206
17	ARTLER SP. Z O.O.	0000844037
18	NOWOGRODZKA 23 SP. Z O.O.	0000436118
19	GUZ SP. Z O.O.	0000286273
20	TAVOLO POLSKA CENTRUM II SP. Z O.O.	0000853375
21	SC8 SP. Z O.O.	0000512531
22	VIVA KULTURA	0000078882
23	RESTAURACJA "KASPER SUSKI" SP. Z O.O.	0000359181
24	KLOOSKI SP. Z O.O.	0000817796
25	A.M.INVEST SP. Z O.O.	0000854792
26	ZAJAZD "U BOGDANA" SP. Z O.O.	0000535127
27	LOKALNE LODZIARNIE SP. Z O.O.	0000746483
28	FUNDACJA AKTYWNA INTEGRACJA	0000857285
29	EPIKUREAN SP. Z O.O.	0000818965
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJO-HANDLOWO-USŁUGOWE HARES	0000260890

PANDA SUSHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000674560 NIP 8992813560 REGON 366814644

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANDA SUSHI

PANDA SUSHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000674560 NIP
8992813560 REGON
366814644