SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY LUB WIELOOSOBOWY, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE A W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Organizacja Oleoweb Eastern Europe osiągnęła 425 604 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 424 055 zł. Pozostałe przychody to 1549 zł.
Całkowite koszty wyniosły 423 191 zł.
Zysk netto wyniósł 863 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 141 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 425 604 zł w 2024 roku.
• 417 669 zł w 2023 roku.
• 388 516 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 863 zł w 2024 roku.
• 5232 zł w 2023 roku.
• 27 710 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oleoweb Eastern Europe wynosi 348 157 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8634 zł a 1 064 009 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 348 157 zł w 2024 roku.
• 359 676 zł w 2023 roku.
• 426 227 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oleoweb Eastern Europe wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Oleoweb Eastern Europe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 317 706
zł.
Koszty operacyjne Oleoweb Eastern Europe wyniosły 415 683
zł.
Wynagrodzenia stanowią 76%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 902 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 317 706 zł w 2024 roku
• 266 360 zł w 2023 roku
• 198 487 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
25.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
76% w 2024 roku
•
67% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oleoweb Eastern Europe wyniosła 117 163 zł.
a
ktywa obrotowe to 117 163 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 117 163 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 81 290 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 873 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 117 163 zł w 2024 roku.
• 106 102 zł w 2023 roku.
• 114 663 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oleoweb Eastern Europe wyniosły 35 873 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 117 163 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 873 zł w 2024 roku
• 25 701 zł w 2023 roku
• 39 495 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oleoweb Eastern Europe wykazała przychody na poziomie 425 604 zł.
Organizacja zarobiła 2570 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1707 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 863 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 66% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 569 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1707 zł w 2024 roku
• 2297 zł w 2023 roku
• 5902 zł w 2022 roku
Organizacja Oleoweb Eastern Europe wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 31% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 8% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Oleoweb Srl
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.