Organizacja "eko technologia" osiągnęła 81 260 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 81 260 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 951 zł.
Zysk netto wyniósł 59 309 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 81 260 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 309 zł w 2023 roku.
• -13 938 zł w 2022 roku.
• -19 951 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "eko technologia" wynosi 291 409 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 830 324 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 291 409 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "eko technologia" wyniosła 111 434 zł.
a
ktywa trwałe to 27 854 zł.
a
ktywa obrotowe to 83 579 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 111 434 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -241 374 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 352 807 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -82 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 111 434 zł w 2023 roku.
• 188 578 zł w 2022 roku.
• 217 576 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.
Marża operacyjna wyniosła 74%.
Marża netto wyniosła 73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "eko technologia" wyniosły 352 807 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 111 434 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 317%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -62 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 352 807 zł w 2023 roku
• 431 511 zł w 2022 roku
• 446 571 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 317% w 2023 roku
• 229% w 2022 roku
• 205% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "eko technologia" wykazała przychody na poziomie 81 260 zł.
Organizacja zarobiła 60 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1154 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 309 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 192 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1154 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "eko technologia" wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 38% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 11% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Orłowski Maciej
posiada 884 udziałów, które stanowią 73.7% firmy.