Organizacja "dom współpracy gospodarczej - icbs" osiągnęła 580 024 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 577 239 zł. Pozostałe przychody to 2785 zł.
Całkowite koszty wyniosły 488 930 zł.
Zysk netto wyniósł 88 309 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 580 024 zł w 2022 roku.
• 1 121 209 zł w 2021 roku.
• 436 796 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 309 zł w 2022 roku.
• 448 868 zł w 2021 roku.
• -43 410 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dom współpracy gospodarczej - icbs" wynosi 1 127 690 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
387 770 zł a 2 068 107 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 127 690 zł w 2022 roku.
• 3 194 482 zł w 2021 roku.
• 368 484 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dom współpracy gospodarczej - icbs" wyniosła 536 994 zł.
a
ktywa obrotowe to 536 994 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 536 994 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 517 027 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 967 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 536 994 zł w 2022 roku.
• 895 926 zł w 2021 roku.
• 587 046 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dom współpracy gospodarczej - icbs" wyniosły 19 967 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 536 994 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 967 zł w 2022 roku
• 27 209 zł w 2021 roku
• 483 996 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dom współpracy gospodarczej - icbs" wykazała przychody na poziomie 580 024 zł.
Organizacja zarobiła 97 087 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8778 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 309 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1756 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8778 zł w 2022 roku
• 24 059 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "dom współpracy gospodarczej - icbs" wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 34% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 16% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 4% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Największym udziałowcem od 16.02.2023 jest
Trzciński Wiesław
kontrolujący 29% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.11.2002 do 16.02.2023:
• Dylewski Florian (33% udziałów)
• Płachta Jacek (33% udziałów)
• Trzciński Wiesław (33% udziałów)
Podobne organizacje do "DOM WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ - ICBS"