Organizacja Oze plus osiągnęła 2184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2184 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 96 648 zł.
Strata netto wyniosła 94 463 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -202 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2184 zł w 2022 roku.
• 204 899 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -91 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -94 463 zł w 2022 roku.
• -3054 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oze plus wynosi 1456 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5461 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -144 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1456 zł w 2022 roku.
• 145 559 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oze plus wyniosła 66 020 zł.
a
ktywa obrotowe to 66 020 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 020 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -66 517 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 132 537 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 020 zł w 2022 roku.
• 47 175 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -143%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 142%.
Marża operacyjna wyniosła -4,291%.
Marża netto wyniosła -4,325%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -136.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 167.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4289.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4323.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oze plus wyniosły 132 537 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 020 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 201%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 132 537 zł w 2022 roku
• 35 230 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 201% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oze plus wykazała przychody na poziomie 2184 zł.
Organizacja zarobiła -94 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -94 463 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Oze plus wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Produkcja pozostałych pomp i sprężarek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 5% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 5% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 11% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dudek Tomasz
posiada 300 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Grudzień Piotr
posiada 300 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Nyk Agnieszka
posiada 300 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Grudzień Piotr (33% udziałów)
• Dudek Tomasz (33% udziałów)
• Nyk Agnieszka (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.09.2022 do 03.10.2023:
• Dorosz Krzysztof (25% udziałów)
• Dorosz Oliwier (25% udziałów)
• Dudek Tomasz (25% udziałów)
• Nyk Agnieszka (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.12.2021 do 02.09.2022:
• Dudek Tomasz (25% udziałów)
• Nyk Agnieszka (25% udziałów)