Modernizacja i optymalizacja procesów produkcyjnych
Serwis maszyn przemysłowych
Instalacje elektryczne w tunelach kolejowych
ST System Technology, prowadzona przez Tomasza Sinkowskiego, to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach montażu, demontażu, modernizacji oraz przebudowy linii montażowych i produkcyjnych. Działa na rynku od ponad 30 lat, początkowo zajmując się branżą budowlaną, a obecnie koncentrując swoje wysiłki na automatyce, robotyce i elektryce. Oferta firmy obejmuje również optymalizację procesów produkcyjnych, serwis maszyn przemysłowych oraz instalacje elektryczne w tunelach kolejowych. ST System Technology wyróżnia się podejściem dostosowanym do potrzeb klientów, co pozwala na efektywne wdrażanie nowoczesnych rozwiązań przemysłowych. Specjalistyczny zespół pracowników zapewnia fachowe doradztwo oraz szereg innowacyjnych rozwiązań, które zapewniają zwiększenie efektywności produkcji oraz redukcję kosztów operacyjnych. Współpraca z firmami zajmującymi się produkcją aut oraz budową kolei na rynkach zagranicznych potwierdza renomę i zaufanie do usług świadczonych przez ST System Technology.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tomasz Sinkowski ST System Technology osiągnęła 2 882 834 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 862 865 zł. Pozostałe przychody to 19 969 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 620 211 zł.
Zysk netto wyniósł 242 653 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 960 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 882 834 zł w 2024 roku.
• 2 737 291 zł w 2023 roku.
• 1908 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 80 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 242 653 zł w 2024 roku.
• 850 655 zł w 2023 roku.
• -46 032 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tomasz Sinkowski ST System Technology wynosi 3 529 608 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
637 105 zł a 7 207 085 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 176 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 529 608 zł w 2024 roku.
• 5 834 696 zł w 2023 roku.
• 1272 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomasz Sinkowski ST System Technology wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tomasz Sinkowski ST System Technology charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 756 713
zł.
Koszty operacyjne Tomasz Sinkowski ST System Technology wyniosły 2 537 781
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
252 238 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 756 713 zł w 2024 roku
• 717 613 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tomasz Sinkowski ST System Technology wyniosła 1 166 305 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 106 943 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 059 362 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 166 305 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 849 473 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 316 832 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 388 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 166 305 zł w 2024 roku.
• 871 486 zł w 2023 roku.
• 14 310 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tomasz Sinkowski ST System Technology wyniosły 316 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 166 305 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 316 832 zł w 2024 roku
• 61 863 zł w 2023 roku
• 55 342 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 387% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tomasz Sinkowski ST System Technology wykazała przychody na poziomie 2 882 834 zł.
Organizacja zarobiła 277 195 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 542 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 242 653 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 542 zł w 2024 roku
• 90 806 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku