Projektowanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Wykonywanie instalacji elektrycznych i oświetleniowych
Pomiar instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Kompleksowa obsługa klientów indywidualnych i komercyjnych
Realizacja projektów dla różnych typów obiektów
LUXTEAM to centrum usług elektrycznych oferujące kompleksowe usługi w zakresie projektowania oraz wykonawstwa instalacji elektrycznych i teletechnicznych. W ofercie znajdują się również usługi projektowania oświetlenia oraz pomiary instalacji, co pozwala na zapewnienie najwyższej jakości usług. Zespół LUXTEAM składa się z doświadczonych elektryków oraz projektantów, którzy podchodzą do każdego zlecenia z pełnym zaangażowaniem, zapewniając dokładne i profesjonalne wykonanie. Firma obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i komercyjnych, co pozwala na realizację różnorodnych projektów – od małych domków jednorodzinnych po duże nieruchomości, takie jak bloki mieszkalne, biurowce i obiekty przemysłowe. LUXTEAM wyróżnia się możliwością oferowania kompleksowej obsługi, co czyni ich partnerem na każdym etapie realizacji inwestycji elektrycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Luxteam osiągnęła 4 768 671 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 768 671 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 644 860 zł.
Zysk netto wyniósł 123 811 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 192 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 768 671 zł w 2024 roku.
• 4 530 941 zł w 2023 roku.
• 5 682 835 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 811 zł w 2024 roku.
• -79 726 zł w 2023 roku.
• 365 676 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Luxteam wynosi 166 tys. zł.
EBITDA Luxteam wynosi 166 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luxteam wynosi 4 024 394 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
350 035 zł a 11 921 678 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 006 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 024 394 zł w 2024 roku.
• 3 238 839 zł w 2023 roku.
• 5 529 267 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Luxteam wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luxteam wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Luxteam charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Luxteam wynosi 107 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 191 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 191 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 107 tys. zł w 2024 roku.
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 123 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 191 tys. zł w 2024 roku.
• 181 tys. zł w 2023 roku.
• 227 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 605 213
zł.
Koszty operacyjne Luxteam wyniosły 4 602 719
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
151 303 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 605 213 zł w 2024 roku
• 630 003 zł w 2023 roku
• 476 504 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luxteam wyniosła 1 278 073 zł.
a
ktywa trwałe to 115 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 277 958 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 278 073 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 466 714 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 811 359 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 319 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 278 073 zł w 2024 roku.
• 1 044 958 zł w 2023 roku.
• 1 903 695 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luxteam wyniosły 811 359 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 278 073 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 202 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 811 359 zł w 2024 roku
• 754 008 zł w 2023 roku
• 1 533 019 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luxteam wykazała przychody na poziomie 4 768 671 zł.
Organizacja zarobiła 141 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 887 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 811 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4472 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 887 zł w 2024 roku
• 12 873 zł w 2023 roku
• 28 641 zł w 2022 roku