BRATWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001001890 NIP 7393975913 REGON 523664867

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,8 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
4,3 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
225 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
4,1 mln
zł
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
JONKOWO
Adres
UL. LIPOWA, 51
Kod pocztowy
10-691
Rejestracja
2022-11-14
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Bratwa osiągnęła 4 312 499 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 4 312 226 zł. Pozostałe przychody to 273 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 4 087 736 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 224 762 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 257 672 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 312 499 zł w 2025 roku.
• 2 933 855 zł w 2024 roku.
• 1 797 154 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 439 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 224 762 zł w 2025 roku.
• 21 249 zł w 2024 roku.
• 111 885 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Bratwa wynosi 4 139 776 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 483 685 zł a 10 444 281 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 111 254 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 139 776 zł w 2025 roku.
• 2 271 231 zł w 2024 roku.
• 1 917 268 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Bratwa wynosi 251 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Bratwa wynosi 251 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 63 600 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 250 628 zł w 2025 roku.
• 23 188 zł w 2024 roku.
• 123 429 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 57 755 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 250 628 zł w 2025 roku.
• 23 188 zł w 2024 roku.
• 135 119 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Bratwa.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2024 roku.
• 1 os. w 2023 roku.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń dotyczących organizacji Bratwa. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 8 września 2026.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 września 2026 (MSiG nr 174/2026).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5 obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
  1. Poz. 41208. BRATWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Jonkowie. KRS 0001001890. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 listopada 2022 r., sygn. akt VIII Ns-Rej. KRS 12579/26/530. [BMSiG-41182/2026]
    UWAGA MSiG 174/2026 IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
    Sygn. sprawy: BMSiG-41182/2026 Nr ogłoszenia: 41208
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art. 25b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2013.1203 z późniejszymi zmianami), ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu BRATWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0001001890, adres: 11-042 Jonkowo, ul. Lipowa 51. Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie 37 – nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.
Pozostałe obwieszczenia (4) - mniej istotne Zwiń pozostałe obwieszczenia
  1. Poz. 243277. BRATWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001001890. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2022. [RDF/706578/25/193]
    MSiG 70/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/706578/25/193 Nr ogłoszenia: 243277
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 242684. BRATWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001001890. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.11.2022. [OL.VIII NS-REJ.KRS/4467/24/435]
    MSiG 71/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: OL.VIII NS-REJ.KRS/4467/24/435 Nr ogłoszenia: 242684
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 29.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 i-
  3. Poz. 235531. BRATWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001001890. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2022. [RDF/477671/23/809]
    MSiG 78/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/477671/23/809 Nr ogłoszenia: 235531
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2023 okres OD 14.11.2022 DO 31.12.2022
  4. Poz. 1197988. BRATWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001001890. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.11.2022. [OL.VIII NS-REJ.KRS/13035/22/196]
    MSiG 227/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: OL.VIII NS-REJ.KRS/13035/22/196 Nr ogłoszenia: 1197988
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BRATWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina JONKOWO miejscowość JONKOWO 2. miejscowość JONKOWO ulica UL. LIPOWA nr domu 51 kod pocztowy 10-691 poczta JONKOWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 09.11.2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. EJDYS 2. ŁUKASZ MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650 PLN 6. NIE 2 1. WOŹNIAK 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650 PLN 6. NIE 3 1. WIELECHOWSKA 2. MIROSŁAWA 3. [ukryto] 5. 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WOŹNIAK 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. EJDYS tu 2. ŁUKASZ MICHAŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1 2. 27 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 3 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 4 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 5 2. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 6 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 7 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Bratwa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bratwa wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2025 roku.
• 1,02% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Bratwa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Bratwa wynosi 125 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 233 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 233 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 125 tys. zł w 2025 roku.
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2025 roku.
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 233 tys. zł w 2025 roku.
• 154 tys. zł w 2024 roku.
• 147 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 333 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Bratwa wyniosły 4 061 597 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 0,3% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 16 491 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 333 zł w 2025 roku
• 62 293 zł w 2024 roku
• 44 314 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1,2 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0,3% w 2025 roku
• 2,1% w 2024 roku
• 2,6% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Bratwa wyniosła 1 848 850 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 228 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 1 848 622 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 848 850 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 665 720 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 183 131 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 442 849 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 123 005 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 1 848 850 zł sumy bilansowej i 665 720 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 1 612 065 zł sumy bilansowej i 440 957 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 963 152 zł sumy bilansowej i 419 709 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12,16%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33,76%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 5,81%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 5,21%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Bratwa wyniosły 1 183 131 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 848 850 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 319 844 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 183 131 zł w 2025 roku
• 1 171 107 zł w 2024 roku
• 543 443 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 4 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2025 roku
• 73% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Bratwa ma 1 183 131 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 142 716 zł (97%).
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: państwu 40 415 zł (3%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 97% (w 2022: 42%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2025.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Bratwa wynosi 1,56 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,42 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,16, czyli same środki pieniężne pokrywają 16% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,55 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (1 848 622 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (1 183 131 zł) o 665 492 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,56 w 2025 roku
• 1,38 w 2024 roku
• 1,77 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Bratwa nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 187 099 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 89 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 183 131 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2021-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: bez długu, gotówka 187 tys. zł
• 2024: bez długu, gotówka 693 tys. zł
• 2023: bez długu, gotówka 277 tys. zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: ponad 1000 razy
• 2024: 134,5 raza
• 2023: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Bratwa wynosi 105 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 103 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 14 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 241 704 zł, z czego 1 241 704 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 105 dni w 2025 roku
• 89 dni w 2024 roku
• 110 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Bratwa wynoszą 4 061 583 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3 241 288 zł, czyli 80% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 805 261 zł, czyli 20% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 9267 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 4,1 mln zł w 2025 roku
• 2,9 mln zł w 2024 roku
• 1,7 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Bratwa wykazała przychody na poziomie 4 312 499 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 247 062 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 22 300 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 224 762 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5378 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 300 zł w 2025 roku
• 2040 zł w 2024 roku
• 11 544 zł w 2023 roku

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Bratwa wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 4 312 220,95
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 312 220,95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 4 061 583,00
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 805 260,70
III. Usługi obce 3 241 288,44
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 0,00
V. Wynagrodzenia 9 266,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 2 065,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3 701,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 250 637,95
D. Pozostałe przychody operacyjne 4,63
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 4,63
E. Pozostałe koszty operacyjne 14,31
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 14,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 250 628,27
G. Przychody finansowe 273,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 273,06
H. Koszty finansowe 3 839,11
I. Odsetki, w tym: (+1) 89,11
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 3 750,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 247 062,22
J. Podatek dochodowy 22 300,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 224 762,22

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Bratwa składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 105 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 106 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−3 mies. 16 dni
2024
−3 mies. 16 dni
2023
−3 mies. 14 dni
2022
−3 mies. 16 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Wielechowska Mirosława posiada 34 udziały, które stanowią 34% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Ejdys Łukasz posiada 33 udziały, które stanowią 33% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Woźniak Mariusz posiada 33 udziały, które stanowią 33% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 14.11.2022 jest Wielechowska Mirosława kontrolująca 34% udziałów.

Reprezentacja